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超市采购业务流程图


超市采购一般业务管理总流程
采购部与供应商洽谈新商品引进 否 《旧供应商新商品引进流程》

是否新供应商 是 《新供应商商品引进流程》

《订货管理作业流程》

《收货工作流程》

商场进行商品销售、 管理


采购部与卖场共同分析 是否有滞销或质量问题

采购部处理解决


采购部分析经营是否有问题

《退货管理流程》

否 否
信息部:新商品试 销是否已经到期

是 《新商品转正流程》

《供应商分析淘汰流》 程 需 是否新供应商 不需 《结算流程》
1

超市新供应商商品引进流程
采购员洽谈新供应商 及新商品

将供应商详细资料列 表,上报采购经理审 商品是否已有 经营

已有经营

批。并注明更换供应商 原因:如供货价较低、 是生产厂家等

不 同 意



填写《新商品录入资 料表》和《供应商录 入表》

将供应商详细情况 资料列表

申报采购经理/ 审批

采购部录入组录入: 1、新供应商资料 2、新商品资料 3、设定商品状态

采购员下新品订单, 并通 知卖场

2

超市旧供应商新商品引进流程

供应商带新商品样品及 资料与采购部采购员洽 谈

不 同 意 采购文员填写 《新品录入 资料表》

采购部主管/经理签 名同意并由采购总 监签字确认

同意

采购部录入组录入 新商品资料并确认

新品资料单转交卖场负责经理

采购员下新品订单, 并 通知各卖场

3

超市联营及代销供应商引进流程

采购部与供应商协商 代销或扣点条件 不 同 意

采购主管与供应商草签 联营或代销合同

供应商在合同上签名、盖 公章交采购经理和采购经 理审核

同意

总经理签名是否同意 同意

不同意

采购员与供应商合同签署备案 (一式三份)

供应商留底

采购部留底

财务部留底

采购文员填写《新品录入资料 表》和《供应商资料表》 整理费用收 取清单 采购部录入小组供应商和商品 资料,进入订货程序
4

超市购销(自采)流程

采购部与卖场协商商品订 货数量 不同意

上报总经理并征求意 见

同意

采购经理在 《现金使 用申请单》上签名

财务经理签名确认

采购员下订单

财务部出纳员与采购员 提货并且付款

5

超市新商品转正流程

信息部每周一次检查, 试销已到期新商品

信息部出《需淘汰到期 新商品明细表》

类别、品名、规格、进 价、售价、毛利率、单 品平均日销、类别平均 日销、名次、进货总量、 销售总量、现库存

采购部、卖场考评 给出书面意见

第一次

通知采购部 及信息中心 商品转正

保留

采购经理 审阅签字 淘汰

第二次

采购部将商品基础 资料属性改为: 不可订、不可进

通知信息部淘汰及 退货期限

未 退 货 通 知

退货流程

信息部检查到 期是否已退货

财务部结清 余款及费用

已退货

6

超市供应商分析淘汰流程

信息部每周进行一次检查, 已 入场三个月供应商, 以及供应 商销售排行榜 编号、供应商名称、 进场日期、品种数、 平均日销、结款方式、 库存金额……

信息部列〈供应商经 营情况一览表〉

采购部签署是否保留意见 并交采购经理确认签名 通 知 采 购 及 总 经 理 通知信息部: 淘 汰供应商名单 及最后期限

通知: 采购部、 财务 部、 营运部、 信息部 该供应商转正

总经理签名 是否保留

采购部将该供应 商资料订为不可 订或不可进

信息部检查是

采购部书面填报各 厂家特别费用清单

退货流程

否按时完成

财务部汇总并收取 厂家各项费用

财务部结清 供应商余款

7

超市赠品送货流程

采购部 卖场

执行商品进货流程

收货部

1、录入商品验收单 2、手工填制赠品收货单一式两联,收、付货双方代 表签字后自留一联,另一联返供货商。 3、执行商品入卖场流程 4、赠品入赠品库





1、根据用途,从赠品库中提出赠品,组织发放。 2、未发放完的赠品,视具体情况上报有关领导批准 后,可移交行政库、供货商或转为自营商品出售。

行政库

供货商

该类商品经营柜组

卖场经理

8

超市场内、场外促销活动流程
1、供应商自行举办的活动: 供应商 向采购部提出申请,并上报活动方案

采购部

1、审核方案,与供应商洽谈活动所需人员、场地、物品等事 项。 2、视情况制定费用标准。 3、采购总监审核、签批。 4、开具交费单据。

财务部

收取费用,开具收据。

企划部

审核收据,安排活动

卖场

安排活动场地

2、公司举办的活动:

采购部

1、拟订活动方案,通知参加活动的供应商,并与之洽谈活动 所需人员、场地、物品等事项。 2、视情况制定费用标准。 3、采购经理审核、签批。 4、开具交收单据。

财务部

收取费用,开具收据。

企划部

1、审核收据。 2、企划部通知相关部门配合工作。

9


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