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超市商品采购业务流程图


XX 超市一般业务管理总流程 采购部与供应商洽谈新商品引进 否 《旧供应商新商品引进流程》 是否新供应商 是 《新供应商商品引进流程》 《订货管理作业流程》 《收货工作流程》 商场进行商品销售、 管理 是 采购部与店面共同分析 是否有滞销或质量问题 采购部处理解决 是 采购部分析经营是否有问题 《退货管理流程》 否 否 信息部:新商品试 销是否已经到期 是 《新商品转正流程》 《供应商分析淘汰流》 程 需 是否新供应商 不需 《结算流程》 XX 超市新供应商商品引进流程 采购员洽谈新供应商 及新商品 将供应商详细资料列 表,上报采购经理审 商品是否已有 经营 已有经营 批。并注明更换供应商 原因:如供货价较低、 是生产厂家等 不 同 意 无 填写《新商品录入资 料表》和《供应商录 入表》 将供应商详细情况 资料列表 申报采购经理/ 总监审批 采购部录入组录入: 1、新供应商资料 2、新商品资料 3、设定商品状态 采购员下新品订单, 并通 知门店 XX 超市旧供应商新商品引进流程 供应商带新商品样品及 资料与采购部采购员洽 谈 不 同 意 采购文员填写 《新品录入 资料表》 采购部主管/经理签 名同意并由采购总 监签字确认 同意 采购部录入组录入 新商品资料并确认 新品资料单转交店长 采购员下新品订单, 并 通知各门店 XX 超市联营及代销供应商引进流程 采购部与供应商协商 代销或扣点条件 不 同 意 采购主管与供应商草签 联营或代销合同 供应商在合同上签名、盖 公章交采购经理和采购总 监审核 同意 总经理签名是否同意 同意 不同意 采购员与供应商合同签署备案 (一式三份) 供应商留底 采购部留底 财务部留底 采购文员填写《新品录入资料 表》和《供应商资料表》 整理费用收 取清单 采购部录入小组供应商和商品 资料,进入订货程序 XX 超市新商品转正流程 信息部每周一次检查, 试销已到期新商品 信息部出《需淘汰到期 新商品明细表》 类别、品名、规格、进 价、售价、毛利率、单 品平均日销、类别平均 日销、名次、进货总量、 销售总量、现库存 采购部、卖场考评 给出书面意见 第一次 通知采购部 及信息中心 商品转正 保留 采购总监 审阅签字 淘汰 第二次 未 退 货 通 知 采购部将商品基础 资料属性改为: 不可订、不可进 通知信息部淘汰及 退货期限 退货流程 信息部检查到 期是否已退货 财务部结清 余款及费用 已退货 XX 超市供应商分析淘汰流程 信息部每周进行一次检查, 已 入场三个月供应商, 以及供应 商销售排行榜 编号、供应商名称、 进场日期、品种数、 平均日销、结款方式、 库存金额…… 信息部列〈供应商经 营情况一览表〉 采购部签署是否保留意见 并交采购总监确认签名 通 知 采 购 及 总 经 理 采购部将该供应 商资料订为不可 订或不可进 信息部检查是 否按时完成 通知: 采购部、 财务 部、 营运部、 信息部 该供应商转正 总经理签名 是否保留 通知信息部: 淘 汰供应商名单 及最后期限 采购部书面填报各 厂家特别费用清单 退货流程 财务部汇总并收取 厂家各项费用 财务部结清 供应商余款 XX 超市租赁结算流程 每月指定交款日期,租赁供 应商到财务部交租金 财务部根据合同查 验应收租金额 采购部书面填报各供 应商特别费用清单 收取租赁供应商各 种杂费及租赁费用 财务部汇总采购部及营运

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