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化肥产品生产许可证实施细则(一)


编号: (X)XK13-001

化肥产品生产许可证实施细则(一)
(复混肥料产品部分)

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2011-01-19 公布

2011-01-19 实施

国家质量监督检验检疫总局

目 录
1 总则...................

................................................................................ ............... .................. ....1 2 工作机构...................................................................................... ............... ........................ ...2 3 企业申请生产许可证的基本条件...................................................... . ....... ..... ................... 2 4 许可程序.............................................................................. ........... .................... ...................3 4.1 申请和受理..................................................................................... ....... .......... . ..... ...........3 4.2 企业实地核查........................................................................ .... . ........... ........................... 3 4.3 产品抽样与检验................................................................... ................ ......... . .................. 4 4.4 审定与发证.............................................................. .. ................. ........... . ....... ........... ......4 4.5 集团公司的生产许可................................................ ................ .... ........................ ........... 5 5 审查要求.......................................................... ...... ....... ...... ............................... . ............... 5 5.1 企业生产复混肥料产品应执行的产品标准及相关标准............. ..................... ............ ...5 5.2 企业生产复混肥料产品必备的生产设备和检测设备................................. ............. ........8 5.3 复混肥料产品出厂检验项目..................................... . ........... . ...... ..... .. ........................12 5.4 复混肥料产品生产许可证企业实地核查办法................ ... .................. ... ................. ....13 5.5 复混肥料产品生产许可证检验规则................................... . ......... ..... ............ .............. 13 6 证书和标志......................................................................... ..... .................... ...................... .17 6.1 证书.......................................................................... ... .......................... .............. .... ........17 6.2 标志....................................................... ........ ............................. .... .............................. 18 7 委托加工备案程序......................................... ..................... .......... . ....................................19 8 监督检查.................................................. .... ........ ......... ..... ....... ....... ........................ .......19 9 收费............................................................ ........... ............ ........ ........ ................ ..... ......... 20 10 生产许可证工作人员守则..................................................... ......................... .................. 20 11 附则......................................................... ... ................................ ....................................... 20 附件 1 复混肥料产品生产许可证检验机构名单及检验产品范围..... .... .... ... .... ..... ........ 21 附件 2 复混肥料产品生产许可证企业实地核查办法... .... .............. ........... ....................... 35 附件 3 生产许可证企业实地核查报告..................... .................... ...... ................................. 49 附件 4 企业实地核查轻微缺陷项汇总表................ .... . ................ . ......... .......... ............... 50 附件 5 检验报告................................................. ................................................... .......... ...... 51 附件 6 本细则与旧版细则主要内容对照表............ .............................. .......... .................... 55

化肥产品生产许可证实施细则(一)
(复混肥料产品部分)
1 总则 1.1 为了做好复混肥料产品生产许可证发证工作,依据《中华人民共和国工业产品 生产许可证管理条例》(国务院令第 440 号)、 《中华人民共和国工业产品生产许可证管 理条例实施办法》(国家质检总局令第 80 号公布,国家质检总局令第 130 号令《国家 质量监督检验检疫总局关于修改 〈中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办 法〉的决定》修订)《关于电线电缆等 12 类产品生产许可由省级质量技术监督部门负 、 责审批发证的公告》 (国家质检总局 2009 年第 16 号公告)《关于印发<工业产品生产 、 许可省级发证工作规范>的通知》(国质检监[2006]413 号)等规定,制定本实施细则。 1.2 本实施细则规定的复混肥料产品分为复混肥料、复合肥料、掺混肥料和有机— 无机复混肥料四个申请取证单元,具体单元及规格见表 1。 表 1 复混肥料产品单元及产品规格 产品单元 复混肥料 产品规格 高浓度(总养分≥40.0%) 中浓度(总养分≥30.0%) 低浓度(总养分≥25.0%) 高浓度(总养分≥40.0%) 复合肥料 掺混肥料 有机-无机复混肥料 掺混方法制成的肥料; 2.复合肥料:氮、磷、钾三种养分中,至少有两种养分标明量的仅由化学方法制成 的肥料。 1.3 在中华人民共和国境内生产本实施细则规定的复混肥料产品的,应当依法取得 生产许可证。任何企业未取得生产许可证不得生产本实施细则规定的复混肥料产品。获 证企业只能生产浓度不高于其生产许可证标明的产品浓度等级规格的产品。 1.4 本实施细则在实施过程中,相关产品的国家标准、行业标准和国家产业政策一 经修订,企业应当及时执行,本实施细则将根据国家标准和行业标准的变化、国家产业 政策的调整,动态修订。 1.5 本实施细则中有关要求,国务院工业产品生产许可证主管部门认为需要听证的
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中浓度(总养分≥30.0%) 低浓度(总养分≥25.0%) —— ——

注:1.复混肥料:氮、磷、钾三种养分中,至少有两种养分标明量的由化学方法和(或)

涉及公共利益的重大许可事项,将向社会公告,并举行听证。 2 工作机构 2.1 国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)负责复混肥料产品生产许 可证统一管理工作。 全国工业产品生产许可证办公室(以下简称全国许可证办公室)负责复混肥料产品 生产许可证管理的日常工作。 全国工业产品生产许可证审查中心(以下简称全国许可证审查中心) 受全国许可证 办公室委托承担有关技术性和事务性的工作。 2.2 全国工业产品生产许可证办公室化肥产品生产许可证审查部(以下简称审查部) 设在国家化肥质量监督检验中心(上海) ,受全国许可证办公室的委托组织起草复混肥 料产品实施细则;跟踪相关产品的国家标准、行业标准以及技术要求的变化,及时提出 修订、补充产品实施细则的意见和建议,配合省级质量技术监督局组织进行复混肥料产 品实施细则的宣贯。 全国工业产品生产许可证办公室化肥审查部 地 址:上海市云岭东路 345 号 邮政编码:200062 电 话:021-52500134 52815377-1706 传 真:021-52801361 电子信箱:lgsh33@gmail.com szcmsds@gmail.com 联 系 人:刘刚 商照聪 2.3 各省、自治区、直辖市质量技术监督局(以下简称省级质量技术监督局)负责本行 政区域内复混肥料产品生产许可的受理、审查、批准、发证以及生产许可证后续监督和 管理工作。 省级工业产品生产许可证办公室(以下简称省级许可证办公室)负责本行政区域内复 混肥料产品生产许可省级发证的日常工作。 县级以上质量技术监督部门负责本行政区域内复混肥料产品生产许可证的监督检查 工作。 2.4 复混肥料产品生产许可证的检验工作由指定的检验机构承担,检验机构名单及 检验产品范围见附件 1。根据工作需要,国家质检总局负责对承担生产许可证检验工作 的检验机构进行动态调整。 3 企业申请生产许可证的基本条件 企业申请生产许可证,应当符合下列条件: 3.1 有营业执照,经营范围覆盖申报的产品; 3.2 有与所生产产品相适应的专业技术人员(见附件 2); 3.3 有与所生产产品相适应的生产条件和检验手段(见 5.2、附件 2);
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3.4 有与所生产产品相适应的技术文件和工艺文件(见附件 2); 3.5 有健全有效的质量管理制度和责任制度(见附件 2); 3.6 产品符合有关国家标准以及保障人体健康和人身、 财产安全的要求(见 5.1、 附件 2); 3.7 符合国家产业政策的规定,不存在国家明令淘汰和禁止投资建设的落后工艺、 高耗能、污染环境、浪费资源的情况。 法律、行政法规有其他规定的,还应当符合其规定。 4 许可程序 4.1 申请和受理 4.1.1 企业申请办理生产许可证时, 应当向其所在地省级或受省级委托的地方质量技 术监督局提交以下申请材料: 4.1.1.1《全国工业产品生产许可证申请书》《全国工业产品生产许可证申请书》中 。 “产品类别”栏填写化肥, “产品名称”栏填写复混肥料, “产品单元”栏按表 1 的产 品单元栏填写, “产品品种、规格型号”栏按表 1 的产品规格栏填写。 集团公司与其所属单位一起申请办理生产许可证的,集团公司及其所属单位应分别 提交填写完整的《全国工业产品生产许可证申请书》 。 4.1.1.2 营业执照复印件,经营范围和经营方式覆盖申报的产品; 4.1.1.3 生产许可证复印件(生产许可证有效期届满重新提出申请的企业); 4.1.1.4 县级以上环保部门出具的环保达标证明、建设项目竣工环境保护验收批复或 排放污染物许可证复印件。 (掺混肥料除外) 4.1.1.5 对于采用非典型工艺的企业,提交工艺流程及说明。 4.1.2 省级或受省级委托的地方质量技术监督局收到企业申请后, 对申请材料符合实 施细则要求的,准予受理,并自收到企业申请之日起 5 日内向企业发送《行政许可申 请受理决定书》 ; 对申请材料不符合本实施细则要求且可以通过补正达到要求的,应当当场或者在 5 日内向企业发送《行政许可申请材料补正告知书》一次性告知。逾期不告知的,自收到 申请材料之日起即为受理; 对申请材料不符合《中华人民共和国行政许可法》和《中华人民共和国工业产品生 产许可证管理条例》要求的,应当作出不予受理的决定,并发出《行政许可申请不予受 理决定书》 。 4.1.3 自省级质量技术监督局作出生产许可受理决定之日起, 企业可以试生产申请取 证产品。企业试生产的产品,必须经承担生产许可证产品检验任务的检验机构,依据本 实施细则规定批批(以一天或两天的产量为一批,最大批量为 1000t)检验合格,并在 产品或者包装、说明书标明“试制品”后,方可销售。对省级质量技术监督局作出不予 许可决定的,企业从作出不予许可决定之日起不得继续试生产该产品。
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4.2 企业实地核查 4.2.1 省级或受省级委托的地方质量技术监督局应当制定核查计划, 提前 5 日通知企 业。 4.2.2 企业实际生产地所在地质量技术监督局应委派一名观察员参加实地核查。 观察 员一般由从事生产许可证管理的行政人员担任。 4.2.3 审查组由 2 至 4 名审查员组成,审查组成员不得全部来自同一单位,应当由 不同单位人员共同组成。 4.2.4 审查组应当按照有关规定及 《复混肥料产品生产许可证企业实地核查办法》 (见 5.4)进行实地核查,并做好记录。核查时间一般为 1-3 天。审查组对企业实地核查结果 负责,并实行组长负责制。 4.2.5 审查组在实地核查结束时将《生产许可证企业实地核查报告》 (见附件 3)和 《企业实地核查轻微缺陷项汇总表》 (见附件 4)复印件一份交企业,一份交观察员, 由观察员报企业所在地县级以上质量技术监督部门。 4.2.6 企业实地核查合格的,县级以上质量技术监督部门督促企业按照《企业实地核 查不符合项汇总表》要求在规定的时间内完成整改。 4.2.7 省级或受省级委托的地方质量技术监督局应当自受理企业申请之日起 30 日 内,完成对企业的实地核查。 4.2.8 企业应当积极配合实地核查工作, 如因非不可抗力原因拖延或拒绝实地核查的 实地核查工作终止,视为企业审查不合格。 4.2.9 企业实地核查不合格的判为企业审查不合格, 由省级质量技术监督局向企业发 出《不予行政许可决定书》 。 4.2.10 企业实地核查不合格的,企业审查工作终止。 4.3 产品抽样与检验 4.3.1 企业实地核查合格的,审查组根据《复混肥料产品生产许可证抽样规则》(见 5.5.1)抽封样品,填写《复混肥料产品生产许可证抽样单》(见表 8)一式四份,并告知企 业所有承担该产品生产许可证检验任务的检验机构名单及联系方式,由企业自主选择。 4.3.2 经实地核查合格,应当告知企业在封存样品之日起 7 日内将样品送达检验机 构。检验机构不得将检验任务分包、转包。 4.3.3 检验机构应当在收到企业样品之日起 30 日内完成检验工作,并出具检验报告 (格式见附件 5)。产品检验时间不计入本实施细则规定的许可期限。 4.3.4 企业实地核查不合格的,不再进行产品抽样和检验。 4.3.5 实地核查合格的,企业应当积极配合产品抽样和检验工作,如因非不可抗力原 因拖延或拒绝产品抽样和检验的,产品抽样和检验工作终止,视为企业审查不合格。 4.3.6 企业产品检验不合格的判为企业审查不合格, 由省级质量技术监督局向企业发 出《不予行政许可决定书》 。
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4.4 审定与发证 4.4.1 省级质量技术监督局应当对提交的申请材料、现场核查文书、抽样单、产品检 验报告等材料进行审查并签署意见。 4.4.2 省级质量技术监督局自受理企业申请之日起 60 日内作出是否准予许可的决 定。符合发证条件的,由省级质量技术监督局在作出许可决定之日起 10 日内向企业颁 发生产许可证;不符合发证条件的,省级质量技术监督局自作出决定之日起 10 日内向 企业发出《不予行政许可决定书》 。有关省级质量技术监督部门应当按行政许可有关规 定听取行政相对人的陈述和申辩,听取申请人的意见。 4.4.3 省级质量技术监督局自作出批准决定之日起 20 日内,负责在网络等媒体上公 告其审批的工业产品生产许可信息,并将信息通报有关部门。 4.5 集团公司的生产许可 4.5.1 集团公司及其所属子公司、分公司或者生产基地(以下统称所属单位)具有法人 资格的,可以单独申请办理生产许可证;不具有法人资格的,不能以所属单位名义单独 申请办理生产许可证。 4.5.2 各所属单位无论是否具有法人资格, 均可以与集团公司一起提出办理生产许可 证申请。 4.5.3 所属单位与集团公司一起申请办理生产许可证时, 应当向集团公司所在地省级 或受省级委托的地方质量技术监督局提出申请。 集团公司所在地省级或受省级委托的地 方质量技术监督局可以直接派出审查组, 也可以以书面形式委托所属单位所在地省级或 受省级委托的地方质量技术监督局组织核查。 集团公司所在地省级质量技术监督局作出 是否准予许可的决定。 4.5.4 其他经济联合体及所属单位申请办理生产许可证的, 参照集团公司办证程序执 行。 5 审查要求 5.1 企业生产复混肥料产品应执行的产品标准及相关标准(见表 2) 表 2 企业生产复混肥料产品的产品标准及相关标准 产品 单元 复 混 肥 料 标准类别 产品标准 相 关 标 准 标准编号 GB 15063-2009 GB/T 8571-2008 GB/T 8572-2010 GB/T 8573-2010 GB/T 8574-2010 GB/T 8576-2010
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标准名称 复混肥料(复合肥料) 复混肥料 实验室样品制备 复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法 复混肥料中有效磷含量测定 复混肥料中钾含量的测定 四苯硼酸钾重量法 复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法

GB/T 8577-2010 GB/T 22924-2008 GB 18382-2001 HG/T 2843-1997 GB/T 8170-2008 GB/T 6679-2003 GB 8569-2009 GB/T6003.1-1997

复混肥料中游离水含量的测定 卡尔·费休法 复混肥料(复合肥料)中缩二脲含量的测定 肥料标识 内容和要求 化肥产品 化学分析中常用标准滴定溶液、标 准溶液、试剂溶液和指示剂溶液 数值修约规则与极限数值的表示和判定 固体化工产品采样通则 固体化学肥料包装 金属丝编织网试验筛

包装袋明示的其他辅助营养成分的检测标准 以及该企业所用原料肥料的相应现行有效标准。 产品 单元 标准类别 产品标准 标准编号 GB15063-2009 GB/T 8571-2008 GB/T 8572-2010 GB/T 8573-2010 GB/T 8574-2010 GB/T 8576-2010 GB/T 8577-2010 复 合 肥 料 相 关 标 准 HG/T 2843-1997 GB/T 8170-2008 GB/T 6679-2003 GB 8569-2009 GB/T 6003.1-1997 GB 18382-2001 标准名称 复混肥料(复合肥料) 复混肥料 实验室样品制备 复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法 复混肥料中有效磷含量测定 复混肥料中钾含量的测定 四苯硼酸钾重量法 复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法 复混肥料中游离水含量的测定 卡尔·费休法 肥料标识 内容和要求 化肥产品 化学分析中常用标准滴定溶液、标 准溶液、试剂溶液和指示剂溶液 数值修约规则与极限数值的表示和判定 固体化工产品采样通则 固体化学肥料包装 金属丝编织网试验筛

包装袋明示的其他辅助营养成分的检测标准 以及该企业所用原料肥料的相应现行有效标准 掺 混 肥 料 产品标准 相 关 标 准 GB 21633-2008 GB/T8170-2008 GB/T 6679-2003 GB 8569-2009 GB/T 8571-2008
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掺混肥料(BB 肥) 数值修约规则与极限数值的表示和判定 固体化工产品采样通则 固体化学肥料包装 复混肥料 实验室样品制备

GB/T 8572-2010 GB/T 8573-2010 GB/T 8574-2010 GB/T 8576-2010 GB/T 8577-2010 GB 9969-2008 GB/T 14540-2003 GB 15063-2009 GB 18382-2001 GB/T 19203-2003 HG/T 2843-1997

复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法 复混肥料中有效磷含量测定 复混肥料中钾含量的测定 四苯硼酸钾重量法 复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法 复混肥料中游离水含量的测定 卡尔·费休法 工业产品使用说明书 总则 复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测 定 复混肥料(复合肥料) 肥料标识 内容和要求 复混肥料中钙、镁、硫含量的测定 化肥产品 化学分析中常用标准滴定溶液、标 准溶液、试剂溶液和指示剂溶液

包装袋明示的其他辅助营养成分的检测标准 以及该企业所用原料肥料的相应现行有效标准。 产品标准 GB 18877-2002 GB 15063-2009 GB/T 17767.1-2008 GB/T 8573-2010 有 机 无 机 复 混 肥 料 相 关 标 准 GB/T 17767.3-2010 GB/T 8577-2010 GB 18382-2001 HG/T 2843-1997 GB/T 610-2008 GB/T 7686-2008 GB/T8170-2008 GB/T 6679-2003 GB 8569-2009 GB 7959-1987 GB 8172-1987 《有机-无机复混肥料》及其第一号修改单 复混肥料(复合肥料) 有机-无机复混肥料中总氮含量的测定 复混肥料中有效磷含量测定 有机-无机复混肥料的测定方法 第 3 部分:总 砷含量 复混肥料中游离水含量的测定 卡尔·费休法 肥料标识 内容和要求 化肥产品 化学分析中常用标准滴定溶液、标 准溶液、试剂溶液和指示剂溶液 化学试剂 砷测定通用方法 化工产品中砷含量测定的通用方法 数值修约规则与极限数值的表示和判定 固体化工产品采样通则 固体化学肥料包装 粪便无害化卫生标准 城镇生产垃圾农用控制标准

包装袋明示的其他辅助营养成分的检测标准 以及该企业所用原料肥料的相应现行有效标准。
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注:1.标准一经修订,企业应当自标准实施之日起按新标准组织生产,生产许可证企业 实地核查和产品检验应当按照新标准要求进行。 2.企业如果使用氮、磷、钾自动分析仪法对肥料中氮、磷、钾含量进行测定,此时 企业应具备 GB/T 22923-2008《肥料中氮、磷、钾的自动分析仪测定法》国家标准。 5.2 企业生产复混肥料产品必备的生产设备和检测设备(见表 3~表 6) 表 3 企业生产复混肥料产品必备的生产设备和检测设备 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 生产设备、设施 原料粉碎设备 配料计量设备 混合设备 造粒设备 干燥设备 检验测量设备 分析天平(万分之一,检定或校准合格) 托盘天平(分度值为 0.5g) 电热干燥箱(检定或校准合格) 定氮蒸馏装置 恒温振荡水浴锅 合格) 真空泵 试验筛(检定或校准合格) 玻璃干燥器 50mL 滴定管(检定或校准合格)

冷却设备(包装前物料温度≤ 卡式水分测定仪或真空干燥箱(检定或校准 50℃) 干燥机进出口风温度测定仪 成品筛分设备 成品包装设备 成品包装计量设备 续的机械化生产线 气体净化回收设备 排风设备 噪音防治设施 半) 成品库≥300m2 针对特殊添加剂所必需的检控仪器 样品缩分器 取样器 样品粉碎机

从配料计量到产品包装形成连 通风橱

原 料 库 ≥ 300m2( 自 产 原 料 减 其他各种玻璃仪器

注:1. 以上为典型工艺应必备的生产设备,对于采用非典型生产工艺的企业,按本实 施细则的要求对企业工艺设计文件规定的生产设备进行核查。 2.对复混肥料无干燥工艺流程,生产设备设施 5、6、7 项不作要求; 3.复混肥料生产设备设施第 12、13、14 项在适用时为审查项; 4.除出厂检验项目外,其余检验项目(如包装袋明示的其他辅助营养成分)可以委 托,如未委托,企业还应有相应检测设备; 5.禁止利用同一条生产线、同一套检测仪器申报两个或两个以上的生产许可证。 6.企业配备的生产设备和检测设备,可与上述设备名称不同,但应满足上述设备的
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功能要求。

表 4 企业生产复合肥料产品必备的生产设备和检测设备 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 生产设备、设施 稳压罐) 酸贮槽 原料粉碎设备 配料计量设备 混合化学反应设备 造粒设备 干燥设备 托盘天平(分度值为 0.5g) 电热干燥箱(检定或校准合格) 定氮蒸馏装置 恒温振荡水浴锅 卡式水分测定仪或真空干燥箱(检定或校 准合格) 真空泵 冷却设备(包装前物料温度≤ 试验筛(检定或校准合格) 50℃) 干燥机进出口风温度、压力测 玻璃干燥器 定仪 成品筛分设备 续的机械化生产线 成品包装设备 成品包装计量设备 除尘净化设备 原料库≥500m2 成品库≥1000m2 样品缩分器 取样器 样品粉碎机 其他各种玻璃仪器 针对特殊添加剂所必需的检控仪器 50mL 滴定管(检定或校准合格) 从配料计量到产品包装形成连 通风橱 检验测量设备 氨站(贮槽、液氨汽化器、气氨 分析天平(万分之一,检定或校准合格)

注:1.复合肥料生产设备设施第 14 项在适用时为审查项。 2.除出厂检验项目外,其余检验项目(如包装袋明示的其他辅助营养成分)可以委 托,如未委托,企业还应有相应检测设备。 3.禁止利用同一条生产线、同一套检测仪器申报两个或两个以上的生产许可证。 4.企业配备的生产设备和检测设备,可与上述设备名称不同,但应满足上述设备的 功能要求。 表 5 企业生产掺混肥料产品必备的生产设备和检测设备
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序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

生产设备、设施 筛分设备 自动配料计量设备 混合设备 成品包装设备 成品包装计量设备 成连续的机械化生产线 噪音防治设施 半) 成品库≥300m2

检验测量设备 分析天平(万分之一,检定或校准合格) 托盘天平(分度值为 0.5g) 电热干燥箱(检定或校准合格) 定氮蒸馏装置 恒温振荡水浴锅(检定或校准合格) 格) 真空泵

从自动配料计量到产品包装形 卡式水分测定仪或真空干燥箱(检定或校准合

原 料 库 ≥ 300m2( 自 产 原 料 减 试验筛(检定或校准合格) 玻璃干燥器 50mL 滴定管(检定或校准合格) 通风橱 样品缩分器 取样器 样品粉碎机 其它各种玻璃仪器 针对中微量元素及其他特殊添加剂所必需的检 控仪器

注:1.以上为典型工艺应必备的生产设备,对于采用非典型生产工艺的企业,按本实施 细则的要求对企业工艺设计文件规定的生产设备进行核查。 2.生产设备设施第 7 项在适用时为审查项。 3.除出厂检验项目外,其余检验项目(如包装袋明示的其他辅助营养成分)可以委 托,如未委托,企业还应有相应检测设备。 4.禁止利用同一条生产线、同一套检测仪器申报两个或两个以上的生产许可证。 5.企业配备的生产设备和检测设备,可与上述设备名称不同,但应满足上述设备的 功能要求。 表 6 企业生产有机-无机复混肥料产品必备的生产设备和检测设备 序号 1 2 3 4 生产设备、设施 原料粉碎设备 配料计量设备 混合设备 造粒设备 检验测量设备 分析天平(万分之一,检定或校准合格) 托盘天平(分度值为 0.5g) 电热干燥箱(检定或校准合格) 定氮蒸馏装置
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5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

干燥设备

恒温振荡水浴锅

冷却设备(包装前物料温度≤ 卡式水分测定仪(检定或校准合格) 50℃) 干燥机进出口风温度测定仪 成品筛分设备 成品包装设备 成品包装计量设备 续的机械化生产线 含尘气体净化回收设备 排风设备 噪音防治设施 半) 成品库≥300m2 无害化处理设备设施 针对特殊添加剂所必需的检控仪器 pH 酸度计 离心机 细则的要求对企业工艺设计文件规定的生产设备进行核查。 2.对无干燥工艺流程,生产设备设施第 5、6、7 项不作要求。 3.生产设备设施第 12、13、14、17 项在适用时为审查项。 4.除出厂检验项目外, 其余检验项目 (如有害元素、 卫生指标和其他辅助营养成分) 可以委托,如未委托,企业还应有相应检测设备。 5.禁止利用同一条生产线、同一套检测仪器申报两个或两个以上的生产许可证。 6.企业配备的生产设备和检测设备,可与上述设备名称不同,但应满足上述设备的 功能要求。 5.3 复混肥料产品出厂检验项目 表 7 复混肥料产品出厂检验项目 标准 试验方法 产品标准 检验项目 条款 GB/T 8572-2010 GB15063-2009 5.2 复混肥料 总 养 分 (N+P2O5+K2O) 的 (复合肥 GB/T 8573-2010 5.3 质量分数 料) 5.4 GB/T 8574-2010
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真空泵 试验筛(检定或校准合格) 玻璃干燥器 50mL 滴定管(检定或校准合格)

从配料计量到产品包装形成连 通风橱 样品缩分器 取样器 样品粉碎机

原 料 库 ≥ 300m2( 自 产 原 料 减 其它各种玻璃仪器

注:1.以上为典型工艺应必备的生产设备,对于采用非典型生产工艺的企业,按本实施

序号

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产品 单元 复 混 肥 料 、

复 合 肥 料

5.3 5.5 5.6 5.2 5.3 5.4 5.3 5.5.2 5.5.1 5.6 5.2 GB 18877 -2002 有机-无机 复混肥料 5.3 5.4 5.5 5.7 5.6 5.8

水溶性磷占有效磷百分率 水分(H2O)的质量分数 粒度

GB/T 8573-2010 GB/T 8576-2010 GB/T 8577-2010 GB 15063-2009

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掺 混 肥 料

GB 21633 -2008 掺混肥料 (BB 肥)

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有 机 - 无 机 复 混 肥 料

GB/T 8572-2010 总 养 分 (N+P2O5+K2O) 的 GB/T 8573-2010 质量分数 GB/T 8574-2010 水溶性磷占有效磷百分率 GB/T 8573-2010 GB/T 8576-2010 水分(H2O)的质量分数 GB/T 8577-2010 粒度 GB 21633-2008 GB/T 17767.1-2008 总 养 分 (N+P2O5+K2O) 的 GB/T 8573-2010 质量分数 GB/T 17767.3-2010 水分(H2O) 的质量分数 GB/T 8577-2010 粒度 GB 15063-2009 有机质的质量分数 GB 18877-2002 酸碱度 GB 18877-2002

5.4 复混肥料产品生产许可证企业实地核查办法(见附件 2) 5.5 复混肥料产品生产许可证检验规则 5.5.1 抽样规则及抽样单 5.5.1.1 生产许可证企业实地核查结论为合格后,由审查组负责抽样。 5.5.1.2 应在被检单位一个月内生产的且自检合格的库存产品中抽取样品,最小批量 不得少于 30 吨;抽样也可在商业单位仓库中进行,批量不得少于 10 吨,抽样应有厂 方代表确认。 5.5.1.3 每产品单元抽取一个规格的产品,产品规格较多时,依据浓度就高原则,抽 取最高浓度规格的产品, 企业只能生产浓度不高于所抽样品浓度等级规格的复混肥料产 品。 对于集团公司,每个生产点每个产品单元抽取一个规格的产品。 5.5.1.4 抽样方法按相应国家标准的有关规定进行,总抽样品量大于 2kg(掺混肥料 大于 4kg) 。采得的样品尽快用缩分器或四分法缩分至 1kg,分装于两个清洁、干燥的 500mL 双盖塑料瓶中,并用四氟塑料带密封,一个为检验样,另一个为保留样。 5.5.1.5 所抽取的样品,均应贴上统一盖有审查组织单位公章的样品标签和封条。 5.5.1.6 抽样人员应一式四份填写抽样单, 如实填满, 基础肥料及配合式应填写准确。 抽样人员和受检企业代表应签字并加盖企业公章确认。抽样单一份交付受检企业,一份 随同所抽样品由申请取证企业从封样日起 7 日内送检验单位,二份由检验单位连同检
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验报告交审查组织单位。 5.5.1.7 所抽样品的有效保留期为二个月。 5.5.1.8 本次生产许可证产品抽样为一次性抽样。 5.5.1.9 产品批量不够或企业拒绝抽样的按产品检验不合格处理。 5.5.1.10 复混肥料产品生产许可证抽样单见表 8。 表 8 复混肥料产品生产许可证抽样单 编号: 申请单位名称 (盖章) 生产地址 联系人 集团公司所属 单位(盖章) 生产地址 联系人 产品单元 产品品种 型号规格 抽样情况 抽样基数 生产日期 产品批号 封样情况 产品包装 标识 基础肥料 抽样人员 签字 企业 人员签字 注 说明 审查组织单位(盖章) 年 月 日 请企业在封样之日起 7 日内将样品送达生产许可证检验机构。 是否含硝态氮 是否为枸溶磷 □ 是; □ 否 □ 是; □ 否 是否含氯 配 合 式 总 养 分 □含氯(高氯) □含氯(中 ; 氯) ;□含氯(低氯) ;□ 否

企业情况

电话

邮政编码 传真

电话 执行标准 样品等级 抽样数量 抽样日期 抽样地点

邮政编码 传真

注:以集团公司形式申请的企业,如集团公司不生产,集团公司可不盖章,集团公司所 属单位必须盖章。
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5.5.2 检验项目及判定标准 5.5.2.1 检验项目及检验依据 复混肥料、复合肥料依据 GB 15063-2009《复混肥料(复合肥料),检验项目及指标见 》 表 9。 掺混肥料依据 GB 21633-2008《掺混肥料(BB 肥),检验项目及指标见表 10。 》 有机-无机复混肥料依据 GB 18877-2002《有机-无机复混肥料》 ,检验项目及指标见 表 11。 表 9 复混肥料(复合肥料)的要求 项 目 外观 总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数 a,% ≥ 水溶性磷占有效磷百分率 b,% ≥ 水分(H2O)的质量分数 c,% ≤ 粒度(1.00mm~4.75mm 或 3.35mm~5.60mm)d,% ≥ 未标“含氯”的产品 氯离子的质量 分数 e,% ≤ 指 标 高浓度 中浓度 低浓度 粒状、条状或片状产品,无机械杂质 40.0 30.0 25.0 60 50 40 2.0 2.5 5.0 90 90 80 3.0 15.0 30.0 标明值

标识“含氯(低氯) ”的产品 ≤ 标识“含氯(中氯) ”的产品 ≤ 缩二脲的质量分数 f,% ≤ 应大于 1. 5%。

a 组成产品的单一养分含量不应小于 4.0%, 且单一养分测定值与标明值负偏差的绝对值不 b 以钙镁磷肥等枸溶性磷肥为基础磷肥并在包装容器上注明为“枸溶性磷”时, 水溶性 “ 磷占有效磷百分率”项目不做检验和判定。若为氮、钾二元肥料, “水溶性磷占有效磷百分 率”项目不做检验和判定。 c 水分为出厂检验项目。 d 特殊形状或更大颗粒(粉状除外)产品的粒度可由供需双方协议确定。 e 氯离子的质量分数大于 30.0%的产品, 应在包装袋上标明 “含氯 (高氯), ” 标识 “含氯 (高 氯) ”的产品氯离子的质量分数可不做检验和判定。 f 缩二脲含量应不大于其质量证明书上的标明值。生产企业对缩二脲含量的检验按照 GB/T22924-2008 执行,也可对缩二脲含量进行委托检验;许可证检验机构必须按 GB/T 22924-2008 中规定的仲裁法对缩二脲含量进行检验。 表 10 掺混肥料产品生产许可证检验项目及指标 项 目 外观 总养分(N+P2O5+K2O)质量分数 a,% ≥ 水溶磷占有效磷的百分率 b,% ≥
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指标 颗粒状,无机械杂质 35.0 60

水分(H2O) 的质量分数,% ≤ 粒度(2.00mm~4.00mm) ,% ≥ 氯离子的质量分数 c,% ≤ 中量元素单一养分的质量分数(以单质计)d,%≥ 微量元素单一养分的质量分数(以单质计) e,% ≥ 值不得大于 1. 5%。

2.0 70 3.0 2.0 0.02

a 组成产品的单一养分质量分数不得低于 4.0%,且单一养分测定值与标明值负偏差的绝对 b 以钙镁磷肥等枸溶性磷肥为基础磷肥并在包装容器上注明为“枸溶性磷” ,可不控制“水 溶性磷占有效磷百分率”指标。若为氮、钾二元肥料,也不控制“水溶性磷占有效磷百分 率”指标。 c 包装容器标明“含氯”时不检测本项目。 d 包装容器标明含有钙、镁、硫时检测本项目。 e 包装容器标明含有铜、铁、锰、锌、硼、钼时检测本项目。 表 11 有机-无机复混肥料产品生产许可证检验项目及指标 项 目 指标 外观 颗粒状或条状产品,无机械杂质 总养分(N+P2O5+K2O) 的质量分数(a)/% ≥ 15.0 水分(H2O) 的质量分数/% ≤ 10.0 有机质的质量分数/% ≥ 20 粒度(1.00mm~4.75mm 或 3.35mm~5.60mm)/% ≥ 70 酸碱度 pH 5.5-8.0 蛔虫卵死亡率/% ≥ 95 大肠菌值 ≥ 10-1 氯离子(Cl— )的质量分数(b)/% ≤ 3.0 砷及其化合物(以 As 计)的质量分数/% ≤ 0.0050 镉及其化合物(以 Cd 计)的质量分数/% ≤ 0.0010 铅及其化合物(以 Pb 计)的质量分数/% ≤ 0.0150 铬及其化合物(以 Cr 计)的质量分数/% ≤ 0.0500 汞及其化合物(以 Hg 计)的质量分数/% ≤ 0.0005 (a) 标明的单一养分的质量分数不得低于 2.0%,且单一养分测定值与标明值负偏差的绝对 值不得大于 1. 0%。 (b) 如产品氯离子的质量分数大于 3.0%,并在包装容器上标明“含氯” 该项目可不做要 , 求。 5.5.2.2 结果判定 产品检验合格与否按以下原则判定: A 检验样或保留样的产品质量全项指标必须符合有关现行国家标准的规定; B 产品质量应与产品包装袋标明值相符; 对于每个单元每个生产点的样品,以上 2 项中任一项不符合要求,即判该次生产许
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可证产品检验不合格。 5.5.2.3 检验报告及汇总 检验单位负责出具检验报告一式四份,一份受检企业留存,一份留检验单位,二份 交审查组织单位。 企业对检验报告有异议时,应于收到报告之日(以邮戳为准)起 15 日内向检验单 位提出,逾期不予受理。 6 证书和标志 6.1 证书 6.1.1 生产许可证证书分为正本和副本,具有同等法律效力。生产许可证证书载明企 业名称、住所、生产地址、产品名称、证书编号、发证日期、有效期。其中,生产许可 证副本中载明产品明细,包括产品单元及其规格。 例:1.复混肥料 高浓度 集团公司的生产许可证证书还载明与其一起申请办理的所属单位的名称、生产地址 和产品名称。 6.1.2 生产许可证有效期为 5 年。有效期届满,企业继续生产的,应当在生产许可 证有效期届满 6 个月前向所在地省级质量技术监督局提出生产许可证延续申请。 6.1.3 企业获得生产许可证后需要增加产品单元时, 应当按照本实施细则规定的程序 补充实地核查及产品检验。企业获得生产许可证后需要升级产品规格(浓度增加)时不 进行实地核查,只进行产品检验。符合条件的,换发生产许可证证书,但有效期不变。 6.1.4 在生产许可证有效期内,当国家有关法律法规、产品标准及技术要求发生较大 改变时,企业应及时执行国家新颁布的法律法规、标准及技术要求。 6.1.5 在生产许可证有效期内,企业生产条件、检验手段、生产技术或者工艺发生较 大变化的(包括生产地址迁移、生产线重大技术改造等),企业应当及时向所在地省级或 受省级委托的地方质量技术监督局提出申请, 按照本实施细则规定的程序重新组织实地 核查和产品检验。 6.1.6 企业名称、住所、生产地址名称发生变化而企业生产条件、检验手段、生产技 术或者工艺未发生变化的,企业应当在变更名称后 1 个月内向所在地省级或受省级委 托的地方质量技术监督局提出生产许可证名称变更申请。 省级质量技术监督局自受理企 业名称变更材料之日起 30 日内作出是否准予变更的决定。对于符合变更条件的,颁发 新证书,但有效期不变。不符合条件的,书面告知企业,并说明理由。 6.1.7 企业应当妥善保管生产许可证证书。生产许可证证书遗失或者毁损,应当向企 业所在地的省级或受省级委托的地方质量技术监督局提出补领生产许可证申请。 省级质 量技术监督局自受理企业补领生产许可证材料之日起 30 日内作出是否准予补领的决 定。对于符合条件的,颁发新证书,但有效期不变。不符合条件的,书面告知企业,并 说明理由。
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6.1.8 集团公司取得生产许可证后, 新增所属单位需要与集团公司一起办理生产许可 证的,新增所属单位审查合格后,换发生产许可证证书,但有效期不变。 6.1.9 企业因迁址、增项、更名、遗失补领等取得省级质量技术监督局颁发证书的, 原国家证书应按有关规定办理注销。 6.2 标志 6.2.1 取得生产许可证的企业,应当自准予许可之日起 6 个月内,完成在其产品或 者包装、说明书上标注生产许可证标志和编号。 工业产品生产许可证标志由“企业产品生产许可”拼音 Qiyechanpin Shengchanxuke 的缩写“QS” 和“生产许可”中文字样组成。QS 标志由企业自行印(贴),标志的式样、 尺寸及颜色要求见《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》附件 6, 可以按照规定放大或者缩小。 生产许可证编号为:(X)XK13-001-×××××。其中,括号内的(X)代表本省简称, XK 代表许可,前两位(13)代表行业编号,中间三位(001)代表产品编号,后五位 (×× ×××)代表企业生产许可证编号。 6.2.2 具有法人资格的集团公司所属单位单独办理生产许可证的,其产品或者包装、 说明书上应当标注所属单位的名称、住所和生产许可证标志和编号。 所属单位和集团公司一起办理生产许可证的,应当在其产品或者包装、说明书上分 别标注集团公司和所属单位的名称、住所,以及集团公司的生产许可证标志和编号,或 者仅标注集团公司的名称、住所和生产许可证标志和编号。 6.2.3 委托加工企业必须按照备案的标注方式,在其产品或者包装、说明书上进行标 注。 委托企业具有其委托加工产品生产许可证的,应当标注委托企业的名称、住所和被 委托企业的名称、生产许可证标志和编号;或者标注委托企业的名称、住所、生产许可 证标志和编号。 委托企业不具有其委托加工产品生产许可证的,应当标注委托企业的名称、住所, 以及被委托企业的名称、生产许可证标志和编号。 7 委托加工备案程序 7.1 委托企业申请备案应当符合以下条件: 7.1.1 取得工商行政管理部门核发的有效营业执照, 经营范围应当覆盖申请委托加工 备案的产品; 7.1.2 已签订了有效委托加工合同并公证, 且委托加工合同必须明确委托企业负责全 部产品销售。 7.2 被委托企业申请备案应当符合以下条件: 7.2.1 取得工商行政管理部门核发的有效营业执照, 经营范围应当覆盖申请委托加工 备案产品;
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7.2.2 已获得生产许可证; 7.2.3 已签订了有效委托加工合同并公证, 且委托加工合同必须明确委托企业负责全 部产品销售。 7.3 委托企业和被委托企业共同向双方所在地省级许可证办公室提出备案申请,并 提交以下备案申请材料: 7.3.1 《全国工业产品生产许可证委托加工备案申请书》一式二份; 7.3.2 委托企业和被委托企业营业执照复印件; 7.3.3 被委托企业的生产许可证复印件; 7.3.4 公证的委托加工合同复印件。 7.4 省级许可证办公室应当自收到委托加工备案申请之日起 5 日内,进行必要的核 实,对符合条件的企业予以备案。对不符合条件的,不予备案并说明理由。 8 监督检查 县级以上质量技术监督部门负责对获证企业的监督检查,通过监督抽查、日常监督 检查、企业年度自查等措施和方式,对企业获得生产许可证后的生产情况和产品质量状 况的监督,检查应当包括以下内容: 8.1 企业生产的产品单元和规格型号是否超出生产许可证证书中所列产品明细的产 品生产范围。 8.2 企业是否具备本实施细则要求的必备生产设备和检测设备,有关设备是否按期 检定/校准。 8.3 企业生产过程中是否对进厂的原辅材料、零部件实施进货验收,并具有相关记 录。 8.4 企业是否按照规定在产品或者包装、说明书上标注加印(贴)生产许可证标志 和编号。 8.5 企业是否建立了原材料购买、使用台账和产品生产、销售台账,企业生产过程 记录是否健全。 8.6 企业生产过程中是否存在委托加工行为,委托加工行为是否按照规定向当地省 级质量技术监督部门进行了备案。 8.7 企业获得生产许可证后名称、住所、生产地点是否发生了改变,是否增加了生 产线, 如果发生改变, 企业是否及时向当地质量技术监督部门报告并及时提出换证申请。 8.8 企业是否按照质量技术监督部门规定要求及时提交年度自查报告,年度自查报 告内容是否完整、真实。 8.9 企业是否对实地核查过程中发现的轻微缺陷项目进行了整改。 8.10 企业生产经营过程中是否存在故意生产假冒伪劣行为。 8.11 关键控制点参数核对:核对生产现场指示值与企业技术文件规定的关键质量控 制点规定的参数指标(如温度等)的符合性。
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8.12 不合格品控制记录是否符合要求:重点查各级执法部门监督抽查有无不合格, 如有,该批产品如何处理; 8.13 产品出厂检验是否做了平行试验,查检验原始记录。 9 收费 9.1 审查费:根据财政部、国家发展改革委《关于工业产品生产许可证审查费有关 问题的通知》 (财综[2011]3 号) ,按照下列规定收取工业产品生产许可证审查费:企业 申领一个类别工业产品生产许可证的,收取 2200 元;申领两个以上类别工业产品生产 许可证的,对每类工业产品分别收取 2200 元。其中:对同一个类别工业产品,企业申 领两个以上产品单元工业产品生产许可证的,每增加一个产品单元按规定收费标准的 20%收取审查费。审查费由企业在申请时向省级质量技术监督局交付。 9.2 产品检验费:由企业按照《国家计委、财政部关于核定 73 种工业产品生产许可 证收费标准的通知》 (国家计委、财政部计价费[1996]1500 号)和《关于新增工业产品 生产许可证产品质量检验费收费标准(第六批)备案的函》 (国质检科[2008]481 号)文 件规定的标准向检验机构交付。 9.3 费用的收缴方式按《财政部、国家发展改革委关于调整工业产品生产许可证收 费政策有关问题的通知》 (财综[2006]69 号)规定执行。 9.4 所属单位和集团公司一起申请办理生产许可证的,凡经实地核查和产品检验的 所属单位以及集团公司应当分别缴纳审查费和产品检验费。 9.5 委托加工备案不得向企业收费。 10 生产许可证工作人员守则 10.1 遵纪守法,依法行政,保守秘密,诚实守信; 10.2 坚持原则,秉公办事,忠于职守,尽职尽责; 10.3 服务企业,高效快捷,谦虚谨慎,文明待人; 10.4 作风正派,清正廉洁,自警自省,慎权慎欲。 11 附则 11.1 本实施细则规定的期限以工作日计算,不含法定节假日。 11.2 本实施细则由国家质检总局负责解释。 11.3 本实施细则自 2011 年 1 月 19 日起实施,原《复混肥料产品生产许可证实施细 则》废止。

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附件 1 复混肥料产品生产许可证检验机构名单及检验产品范围
(1)国家化肥质量监督检验中心(上海) 地 址:上海市云岭东路 345 号 邮政编码:200062 电 话:021-52815377,52500134 传 真:021-52801361,51685371-05 联 系 人:刘刚 商照聪 电子信箱:szcmsds@gmail.com 检验产品范围:复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机-无机复混肥料。 (2)国家化肥质量监督检验中心(北京) 地 址:北京市中关村南大街 12 号 邮政编码:100081 电 话:010-82108680 传 真:010-82108650 联 系 人:王旭 电子信箱:cnlab@caas.ac.cn 检验产品范围:复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机-无机复混肥料。 (3)安徽省产品质量监督检验研究院 地 址:安徽省合肥市包河工业园延安路 13 号 邮政编码:230051 电 话:0551-3356296 传 真:0551-3356296 联 系 人:凌飞 电子信箱:lingfei222670@sohu.com 检验产品范围:复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机-无机复混肥料。 (4)安徽省皖西南产品质量监督检验中心 地 址:安徽省安庆市市府路 1 号 邮政编码:246001 电 话:0556-5365043 传 真:0556-8712026 联 系 人:杨翠莲 电子信箱: 检验产品范围:复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机-无机复混肥料。 (5)四川省产品质量监督检验检测院 地 址:四川省成都市东门街 2 号 邮政编码:610031 电 话:028-66688611 传 真:028-86642917 联 系 人:陈燕 郭桦 电子信箱:zljs@spqi.gov.cn 检验产品范围:复混肥料、复合肥料、掺混肥料。 (6)湖北省产品质量监督检验研究院 20

地 址:湖北省武汉市武昌区公平路 6 号 邮政编码:430061 电 话:027-88216978 传 真:027-88219972 联 系 人:李涛 电子信箱:hbzjy08@163.com 检验产品范围:复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机-无机复混肥料。 (7)广西壮族自治区产品质量监督检验院 地 址:广西南宁市新竹路 12 号 邮政编码:530022 电 话:0771-5852391 传 真:0771-5860161 联 系 人:陈小聪、张晓波 电子信箱:gxzjs@gxqts.gov.cn 检验产品范围:复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机-无机复混肥料。 (8)河南省产品质量监督检验院 地 址:河南省郑州市东明路北 17 号 邮政编码:450004 电 话:0371-63318996 传 真:0371-63318906 联 系 人:马连宏 冯波 电子信箱:mlho@public2zz.ha.cn 检验产品范围:复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机-无机复混肥料。 (9)山东省产品质量监督检验研究院 地 址:济南市山大北路 81 号 邮政编码:250100 电 话:0531-88118779 传 真:0531-88118729 联 系 人:许世明 电子信箱:xushiming66@126.com 检验产品范围:复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机-无机复混肥料。 (10)河北省产品质量监督检验院 地 址:河北省石家庄市中华南大街 537 号 邮政编码:050091 电 话:0311-67568361 67568360 传 真:0311-67568471 联 系 人:耿晓红、陈小飞 电子信箱:gengxh832@sina.com 检验产品范围:复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机-无机复混肥料。 (11)陕西省产品质量监督检验所 地 址:陕西省西安市雁塔路南段 129 号 邮政编码:710054 电 话:029-83117207 传 真:029-83117207

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联 系 人:王慧芳 电子信箱:jssbk@163.com 检验产品范围:复混肥料、复合肥料、掺混肥料。 (12)吉林省产品质量监督检验院 地 址:吉林省长春市卫星路 7370 号 邮政编码:130022 电 话:0431-85374764 传 真:0431-85374707 联 系 人:李岩 电子信箱: 检验产品范围:复混肥料、复合肥料、掺混肥料。 (13)福建省中心检验所 地 址:福建省福州市杨桥西路山头角 121 号 邮政编码:350002 电 话:0591-83710807 传 真:0591-83793468 联 系 人:郑小严 电子信箱:hy@fcii.net 检验产品范围:复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机-无机复混肥料。 (14)甘肃省产品质量监督检验中心 地 址:甘肃省兰州市金昌南路 208 号 邮政编码:730030 电 话:0931-8828811 传 真:0931-8736511 联 系 人:魏华光 何利琴 电子信箱:heliqinl@163.com 检验产品范围:复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机-无机复混肥料。 (15)广东省化肥农药质量监督检验站 地 址:广东省广州市天河区棠下车陂西路 318 号省石化院内 邮政编码:510665 电 话:020-32373499 传 真:020-32373007 联 系 人:陈楚涛 电子信箱:gdsnyz@vip.163.com 检验产品范围:复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机-无机复混肥料。 (16)广州市产品质量监督检测研究院 地 址:广州市八旗二马路 38 号 邮政编码:510110 电 话:020-83398626、83304831 传 真:020-83186957 联 系 人: 郭长虹、 朱丽萍 电子信箱:guochh126@126.com 检验产品范围:复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机-无机复混肥料。

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(17)贵州省化工产品质量监督检验站 地 址:贵州省贵阳市南明区晒田坝路 1 号 邮政编码:550002 电 话:0851-5924117 传 真:0851-5610016 联 系 人:黄海英 电子信箱:gzhgzj5610016@126.com 检验产品范围:复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机-无机复混肥料。 (18)海南省产品质量监督检验所 地 址:海南省海口市蓝天路 46 号 邮政编码:570203 电 话:0898-65340077 传 真:0898-65340077 联 系 人:韦新权 电子信箱:hnzjs@hi.gov.cn 检验产品范围:复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机-无机复混肥料。 (19)黑龙江省质量监督检测研究院 地 址:黑龙江省哈尔滨市道外区南通大街 25 号 邮政编码:150050 电 话:0451-86087366 传 真:0451-86087366 联 系 人:粱振芬 张景东 电子信箱:fxcs2005@sina.com 检验产品范围:复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机-无机复混肥料。 (20)黑龙江省化工产品质量监督检验站 地 址:黑龙江省哈尔滨市高新技术开发区迎宾路集中区南湖街 3 号 邮政编码:150078 电 话:0451-84331488 传 真:0451-84311313 联 系 人:金宇 电子信箱:hgzjz@163.com 检验产品范围:复混肥料、复合肥料、掺混肥料。 (21)江苏省产品质量监督检验研究院 地 址:江苏省南京市光华东街 5 号 邮政编码:210007 电 话:025-84470205 传 真:025-86530758 联 系 人:张晓强 电子信箱:16132300@qq.com 检验产品范围:复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机-无机复混肥料。 (22)江西省产品质量监督检测院 地 址:江西省南昌市江大南路 9 号

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邮政编码:330029 电 话:0791-8331420 传 真:0791-8321215 联 系 人:彭志忠 傅远元 电子信箱:jxzjy@jxzj.gov.cn 检验产品范围:复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机-无机复混肥料。 (23)江西省化工化肥农药质量监督检验站 地 址:江西省南昌市北京东路 138 号 邮政编码:330029 电 话:0791-2183628 传 真:0791-8331779 联 系 人:艾德平 电子信箱:jxhg100@126.com 检验产品范围:复混肥料、有机-无机复混肥料。 (24)鞍山市产品质量监督检验所 地 址:辽宁省鞍山市铁东区新营路 7 号 邮政编码:114006 电 话:0412-5887977 传 真:0412-5887008 联 系 人:蒋晓彤 电子信箱:lnaszjs@sohu.com 检验产品范围:复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机-无机复混肥料。 (25)内蒙古自治区石油化学工业检验测试所 地 址:呼和浩特市赛汗区呼伦南路 261 号 邮政编码:010020 电 话:0471-6682884 传 真:0471-6683610 联 系 人:赵力英 电子信箱:shjy6683610@163.com 检验产品范围:复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机-无机复混肥料。 (26)山西省产品质量监督检验所 地 址:太原市长治路 106 号 邮政编码:030012 电 话:0351-7244331 传 真:0351-7244331 联 系 人:李丽霞 曲鹏晶 电子信箱:sxzjs@vip.sina.com 检验产品范围:复混肥料、复合肥料、掺混肥料。 (27)国家危险化学品质量监督检验中心(四川省化肥产品质量监督检验站) 地 址:四川省成都市星桥街 112 号 邮政编码:610021 电 话:028-84470639 传 真:028-84470629

24

联 系 人:游戎 徐静 电子信箱:scwh@vip.163.com 检验产品范围:复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机-无机复混肥料。 (28)天津市产品质量监督检测技术研究院 地 址:天津市南开区华苑产业区开华道 26 号 邮政编码:300384 电 话:022-23078953 传 真:022-23078915 联 系 人:王萍 电子信箱:xukezheng2008@yahoo.cn 检验产品范围:复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机-无机复混肥料。 (29)新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 地 址:乌鲁木齐市新华南路 167 号 邮政编码:830004 电 话:0991-2817436 传 真:0991-2817436 联 系 人:李静 电子信箱: 检验产品范围:复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机-无机复混肥料。 (30)云南省产品质量监督检验研究院 地 址:云南省昆明市教场东路 23 号 邮政编码:650223 电 话:0871-4176025 传 真:0871-5192456 联 系 人:他德洪 电子信箱:ynzjhg2@sina.com 检验产品范围:复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机-无机复混肥料。 (31)云南省化工产品质量监督检验站 地 址:云南省昆明市滇池路 1417 号 邮政编码:650228 电 话:0871-4327006 传 真:0871-4327005 联 系 人:陈萌 肖植特 电子信箱:ynhgzj@126.com 检验产品范围:复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机-无机复混肥料。 (32)北京市新型肥料质量监督检验站 地 址:北京市朝阳区惠新里高原街 4 号 邮政编码:100029 电 话:010-84641097 传 真:010-84635727 联 系 人:李昌伟 电子信箱:xxflzjz@sina.com 检验产品范围:复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机-无机复混肥料。

25

(33)湖南省产商品质量监督检验所 地 址:湖南省长沙市雨花亭新建西路 41 号 邮政编码:410007 电 话:0731-85352452 传 真:0731-85557071 联 系 人:熊晓甦 电子信箱:xiongxiaosu58@vip.sina.com 检验产品范围:复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机-无机复混肥料。 (34)湖北省磷化工产品质量检测中心 地 址:湖北省宜昌东山经济开发区厦门路 2 号 邮政编码:443005 电 话:0717-63413596333891 传 真:0717-6331631 联 系 人:刘健 电子信箱:ycszjs@163.com 检验产品范围:复混肥料、掺混肥料、有机-无机复混肥料。 (35)重庆市计量质量检测研究院 地 址:重庆市江北区观音桥小苑二寸 2 号 邮政编码:400020 电 话:023-67952724 传 真:023-67951136 联 系 人:李立 电子信箱:zyb@cqjz.com.cn 检验产品范围:复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机-无机复混肥料。 (36)皖西南产品质量监督检验中心 地 址:安徽省安庆市市府路 1 号 邮政编码:246001 电 话:0556-5365043 传 真:023-5219039 联 系 人:杨翠莲 电子信箱:wxnzj@sohu.com 检验产品范围:复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机-无机复混肥料。 (37)安徽省芜湖市产品质量监督检验所 地 址:安徽省芜湖市九华山路中江大桥南端 邮政编码:241002 电 话:0553-4817365 传 真:0553-4817493 联 系 人:李强 电子信箱: 检验产品范围:复混肥料、复合肥料。 (38)蚌埠市产品质量监督检测中心 地 址:安徽省蚌埠市华光大道 425 号 邮政编码:233010

26

电 话:0552-4915607 传 真:0552-4078558 联 系 人:高永慧 电子信箱:bbzjs@126.com 检验产品范围:复混肥料、复合肥料。 (39)北京市肥料质量监督检验站 地 址:北京市海淀区曙光花园中路 9 号北京市农林科学院植物营养与资源研究所一楼 邮政编码:100097 电 话:010-51503586 传 真:010-51503586 联 系 人:刘善江 电子信箱:liushanjiang@263.net 检验产品范围:复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机-无机复混肥料。 (40)阜阳市产品质量监督检验所 地 址:阜阳市经济技术开发区 398 号 邮政编码:236000 电 话:0558-2786610 传 真:0558-2221801 联 系 人:吴淑芳 电子信箱:wsf2292860@sohu.com 检验产品范围:复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机-无机复混肥料。 (41)广东产品质量监督检验研究院 地 址:广东省佛山市顺德区大良新城区德胜东路 1 号 邮政编码:528300 电 话:0757-22802680 传 真:0757-22802618 联 系 人:梁德沛、陈纪文 电子信箱:jiwench@126.com 检验产品范围:复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机-无机复混肥料。 (42)黑龙江省哈尔滨产品质量监督检验院 地 址:哈尔滨市香坊区珠江路 5 号 邮政编码:150036 电 话:0451-82318953 传 真:0451-82314447 联 系 人:纪永轩 电子信箱: 检验产品范围:复混肥料、掺混肥料、有机-无机复混肥料。 (43)辽宁省化肥产品质量监督检验第二中心 地 址:辽宁省盘锦市兴隆台区兴隆台街 120 号 邮政编码:124010 电 话:0427-6677917 传 真:0427-6679777 联 系 人:杨继武

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电子信箱:yewuban134@163.com shipinzhou@163.com 检验产品范围:复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机-无机复混肥料。 (44)宁夏回族自治区产品质量监督检验所 地 址:宁夏银川市湖滨西街银湖巷 39 号 邮政编码:750001 电 话:0951-5065060 传 真:0951-5041369 联 系 人:王宏华 电子信箱:nzjdjzhibaoke@126.com 检验产品范围:复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机-无机复混肥料。 (45)上海市农药种子肥料质量监督检验站 地 址:上海市吴中路 628 号 邮政编码:201103 电 话:021-64013437 传 真:021-64651382 联 系 人:李碧澄 电子信箱: nyzzfl@163.com 检验产品范围:复混肥料、复合肥料。 (46)沈阳产品质量监督检验院 地 址:沈阳市铁西区滑翔路 26 号 邮政编码:110022 电 话:024-25893254 传 真:024-25898718 联 系 人:杨春晖 电子信箱:wyp112263@hotmail.com 检验产品范围:复混肥料、复合肥料。 (47)铜陵市工业产品质量监督检验所 地 址:安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖 5 路 1991 号 邮政编码:244000 电 话:0562-2837209 传 真:0562-2686602 联 系 人:张春根 电子信箱: 检验产品范围:复混肥料、复合肥料。 (48)潍坊市产品质量监督检验所 地 址:潍坊市奎文区福寿东街 227 号 邮政编码:261031 电 话:0536-8103315 传 真:0536-8234315 联 系 人:陈洪伟 电子信箱:wfzj_ys@163.com 检验产品范围:复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机-无机复混肥料。 (49)西安市产品质量监督检验所

28

地 址:西安市高新区科技路 26 号 邮政编码:710065 电 话:029-88197610 传 真:029-88250248 联 系 人:杨冬茹 电子信箱: 检验产品范围:复混肥料、复合肥料。 (50)扬州市产品质量监督检验所 地 址:江苏省扬州市邗江区杭集镇 邮政编码:225001 电 话:0514-87223796 传 真:0514-87223796 联 系 人:张林 电子信箱:zsyzzjs@sina.com 检验产品范围:复混肥料。 (51)湖北省石油化工监测中心(湖北省化工产品质量监督检验站) 地 址:湖北省武汉市武昌中南路 8 号 邮政编码:430071 电 话:027-87894707 传 真:027-87894712 联 系 人:吴祥林 电子信箱: 检验产品范围:复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机-无机复混肥料。 (52)唐山市产品质量监督检验所 地 址:唐山市路北区卫国路 13 号 邮政编码:063000 电 话:0315-52611005261101 传 真:0315-5261141 电子信箱:rr66tt@163.com 联 系 人:戴志强 检验产品范围:复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机-无机复混肥料。 (53)常州市产品质量监督检验所 地 址:常州市兰陵北路 520 号 邮政编码:213001 电 话:0519-86653936 传 真:0519-86902725 电子信箱:zjs@czzjs.com 联 系 人:张 泓 检验产品范围:复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机-无机复混肥料。

29

附件 2

复混肥料产品生产许可证 企业实地核查办法

企 业 名 称:

企业生产地址:

产品单元名称:

产品品种、规格型号:

国家质量监督检验检疫总局

30

实地核查结论的判定原则

1、本办法进行判定核查结论的内容:一、质量管理职责,二、生产资源提 供,三、人力资源要求,四、技术文件管理,五、过程质量管理,六、产品质量 检验,七、安全防护,共 7 章 27 条 39 款。 2、项目结论的判定: (1)否决项目结论分为“符合”和“不符合” (否决项目条款在本办法中标 注*)否决项目为 2.1 生产设施、 设备工装的 2.2.1 款、 测量设备的 2.3.1 , 2.2 2.3 款、6.3 出厂检验共 4 款; (2)非否决项目结论分为“符合”“轻微缺陷”“不符合” 非否决项条 、 、 ( 款在本办法中不标注*) 。非否决项目共 35 款。 3、核查结论的确定原则:否决项目全部符合,非否决项目中轻微缺陷不超 过 8 款,且无不符合项,核查结论为合格。否则核查结论为不合格。 4、审查组依据本办法对企业实地核查后,填写《生产许可证企业实地核查 报告》和《企业实地核查轻微缺陷项汇总表》 。

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一、质量管理职责 核查 序号 项目 组织 机构

检查内容

核查要点 1.是否指定领导层中一人负责质量工作。 2.是否设置了质量管理机构或人员。 3.对照申请书核对组织机构及人员。 1.是否规定与产品质量有关的部门、 人员的质 量职责。 2.有关部门、人员的权限和相互关系是否明 确。 3.对照申请书核查部门职责权限。 1.是否有相应的考核办法。 2.是否严格实施考核并记录。

结论 ?符合 ?轻微缺陷 ?不符合 ?符合 ?轻微缺陷 ?不符合

检查记录

1.1

企业应有负责质量工作的领 导,应设置相应的质量管理机 构或负责质量管理工作的人 员。

1.2

管理 职责

应规定各有关部门、人员的质 量职责、权限和相互关系。

1.3

有效 实施

在企业制定的质量管理制度 中应有相应的考核办法并严 格实施。

?符合 ?轻微缺陷 ?不符合

二、生产资源提供 核查 序号 项目 2.1* 生产 设施

检查内容

核查要点

结论 ?符合 ?不符合

检查记录

1. 是否具备满足申请取证产品的生产和检验 验所需要的工作场所和设施, 设施及场所,是否能正常运转。生产用厂房 且维护完好,生产用厂房的地 的地面应硬化,不得露天。 企业必须具备满足生产和检

32

面是否硬化,生产设施设备是 否露天放置。

2.生产和检验设施应完全独立,不能共用。 3.对照申请书核查有关设施是否相符。 1. 是否具有本实施细则中规定的必备生产设 备和工艺装备。 2. 设备工装性能、精度和数量是否满足加工 要求。 3.生产设备和工艺装备是否与生产规模相适 应。复混肥料、复合肥料和掺混肥料生产线 年生产能力不小于 5 万吨,每小时产量不低 于 7 吨; 有机-无机复混肥料生产线年生产 能力不小于 2 万吨,每小时产量不低于 2.8 吨。 4.对照申请书核查相关设备是否相符。 检查设备维护和保养计划及实施的记录。 1.是否有本实施细则中规定的检验、 试验和计 量设备,其性能、数量和准确度能满足生产 需要。 2.是否与生产规模相适应。 3. 对照申请书核查有关检验、计量仪器是否 相符。 在用检验、试验和计量设备是否在检定有效 期内,并有标识。

2.2

设备 工装

1*. 企业必须具有本实施细 则 5.2 中规定的必备生产设备 和工艺装备,其性能、精度和 数量应能满足生产合格产品 的要求。

?符合 ?不符合

2. 企业的生产设备和工艺装 备应维护保养完好。

?符合 ?轻微缺陷 ?不符合

2.3

测量 设备

1*. 企业必须具有本实施细 则 5.2 中规定的检验、试验和 计量设备,其性能、精度和数 量应能满足生产合格产品的 要求。 2. 企业的检验、试验和计量 设备应在检定或校准的有效 期内使用。

?符合 ?不符合

?符合 ?轻微缺陷 ?不符合

33

三、人力资源要求 序号 核查 项目 检查内容 核查要点 结论 检查记录

3.1

企业 领导

企业领导应具有一定的质量管理 知识,并具有一定的专业技术知 识。

1.是否有基本的质量管理常识。 ⑴了解《产品质量法》 《标准化法》 、 、 《计量法》和《工业产品生产许可证 管理条例》对企业的要求(如企业的 ?符合 质量责任和义务等) ; ?轻微缺陷 ⑵了解企业领导在质量管理中的职责 ?不符合 与作用。 2.是否有相关的专业技术知识。 ⑴了解产品标准、主要性能指标等; ⑵了解产品生产工艺流程、检验要求。 1.是否熟悉自己的岗位职责。 2.是否掌握相关的专业技术知识。 3.是否有一定的质量管理知识。 ?符合 ?轻微缺陷 ?不符合

3.2

技术 人员

企业技术人员应掌握专业技术知 识,并具有一定的质量管理知识。

3.3

检验 人员

检验人员应熟悉产品检验规定,具 有与工作相适应的质量管理知识 和检验技能,人员不得少于两人。 工人应能看懂相关技术文件(配方 和工艺文件等) ,并能熟练地操作 设备。 企业应对与产品质量相关的人员 进行必要的培训和考核。

1. 检验人员是否不低于两名并是否熟 悉自己的岗位职责。 ?符合 2.是否掌握产品标准和检验要求。 ?轻微缺陷 3.是否有一定的质量管理知识, ?不符合 4.是否能熟练准确地按规定进行检验。 1.是否熟悉自己的岗位职责。 2.是否能看懂相关配方和工艺文件。 3.是否能熟练地进行生产操作。 1. 与产品质量相关的人员是否进行了 培训和考核,并保持有关记录。 ?符合 ?轻微缺陷 ?不符合 ?符合 ?轻微缺陷

3.4

生产 人员 人员 培训

3.5

34

2.法律法规有规定的必须持证上岗。

?不符合

35

四、技术文件管理 序号 核查 项目 检查内容 核查要点 结论 ?符合 ?轻微缺陷 ?不符合 ?符合 ?轻微缺陷 ?不符合 ?此项不适用 检查记录

4.1

技术 标准

1.是否有《实施细则》中所列的与申请 1.企业应具备和贯彻《实施细则》 取证产品 5.1 中规定的产品标准和相关标准。 有关的标准。 2.是否为现行有效标准并贯彻执行。 2.如有需要,企业制定的产品标准 应不低于相应的国家标准或行业标 准的要求,并经当地标准化部门备 案。 1. 企业制定的产品标准是否经当地标 准化部门备案。 2. 企业产品标准主要技术和性能指标 不应低于相应的国家标准或行业标准 的要求。

4.2

技术 文件

1.技术文件(如设计文件和工艺文件 等)的技术 要求和数据等是否符合有关标准和规 1. 技术文件应具有正确性, 且签署、 定要求。 更改手续正规完备。 2.技术文件签署、 更改手续是否正规完 备。

?符合 ?轻微缺陷 ?不符合

2.技术文件应具有完整性,文件必 须齐全配套。

技术文件是否完整、齐全(包括设计 文件目录、详细的工艺流程图、工艺 规程、产品使用说明书、产品合格证、 ?符合 包装标识技术要求、配方计算书等 ?轻微缺陷 和工艺文件的作业指导书、检验规程 ?不符合 等以及原材料、半成品和成品各检验 过程的检验、验证标准等) 。

36

3.技术文件应和实际生产相一致, 各车间、部门使用的文件必须完全 一致。 1.企业应制定技术文件管理制度, 文件的发布应经过正式批准,使用 部门可随时获得文件的有效版本, 文件的修改应符合规定要求。 2.企业应有部门或专(兼)职人 员负责技术文件管理。

1.技术文件是否与实际生产和产品统 ?符合 一一致。 ?轻微缺陷 2.各车间、部门使用的文件是否一致。 ?不符合 1.是否制定了技术文件管理制度。 2.发布的文件是否经正式批准。 3.使用部门是否能随时获得文件的有 效版本。 4.文件的修改是否符合规定。 是否有部门或专(兼)职人员负责技 术文件管理。

4.3

文 件 管 理

?符合 ?轻微缺陷 ?不符合 ?符合 ?轻微缺陷 ?不符合

五、 过程质量管理 序号 核查 项目 检查内容 1.企业应制定采购原、辅材料及外 协加工项目的质量控制制度。 2. 企业应制定影响产品质量的主 要原、辅材料的供方及外协单位的 核查要点 1.是否制定了控制文件。 2.内容是否完整合理 1.是否制定了评价规定。 2.是否按规定进行了评价, 并建立了合 结论 ?符合 ?轻微缺陷 ?不符合 ?符合 ?轻微缺陷 检查记录

5.1

采购 控制

37

评价规定,并依据规定进行评价, 保存供方及外协单位名单和供货、 协作记录。

格供方清单,核对清单是否涵盖了申 ?不符合 请书中的原材料供应商。 3.是否全部在合格供方采购。 4.是否保存供方及外协单位名单和供 货、协作记录。 1. 是否有采购或委托加工文件(如: 计划、清单、合同等) 。 2.采购文件是否明确了验收规定。 3.采购文件是否经正式批准。 4.是否按采购文件进行采购。 1. 是否对采购及外协件的质量检验或 验证作出规定。 2.是否按规定进行检验或验证。 3.是否保留检验或验证的记录。 1. 是否制定了工艺管理制度及考核办 法。其内容是否完善可行。 2.是否按制度进行管理和考核。 1. 有无适宜的搬运工具、必要的工位 器具、贮存场所和防护措施。 2.原辅材料、半成品、成品是否出现损 伤或变质。 是否按制度、规程等工艺文件进行生 产操作。 (关注 掺混肥料是否有原材料筛分匹配操作 规程) 1. 是否对重要工序或产品关键特性设 ?符合 ?轻微缺陷 ?不符合

3. 企业应根据正式批准的采购文 件或委托加工合同进行采购或外 协加工。 4.企业应按规定对采购的原、辅材 料以及外协件进行质量检验或者 根据有关规定进行质量验证,检验 或验证的记录应该齐全。 1. 企业应制定工艺管理制度及考 核办法,并严格进行管理和考核。 2.原辅材料、半成品、成品、工装 器具等应按规定放置,并应防止出 现损伤或变质。 3. 企业职工应严格执行工艺管理 制度,按操作规程、作业指导书等 工艺文件进行生产操作。 5.3 质量 1. 企业应明确设置关键质量控制

?符合 ?轻微缺陷 ?不符合 ?符合 ?轻微缺陷 ?不符合 ?符合 ?轻微缺陷 ?不符合 ?符合 ?轻微缺陷 ?不符合 ?符合

5.2

工艺 管理

38

控制

点,对生产中的重要工序或产品关 键特性进行质量控制。 2. 企业应制定关键质量控制点的 操作控制程序,并依据程序实施质 量控制。

置了质量控制点。 2.是否在有关工艺文件中标明质量控 制点。 1. 是否制定关键质量控制点的操作控 制程序,其内容是否完整。 2.是否按程序实施质量控制。

?轻微缺陷 ?不符合 ?符合 ?轻微缺陷 ?不符合

5.4

产品 标识

企业应规定产品标识方法并进行 标识。

1.是否规定产品标识方法, 能否有效防 ?符合 止产品混淆、区分质量责任和追溯性。 ?轻微缺陷 2.检查关键过程和最终产品的标识。 ?不符合 1.是否制定不合格品的控制程序。 2.生产过程中发现的不合格品是否得 到有效控制。 3.不合格品经返工后是否重新进行了 检验。 1.是否制定了产品销售管理制度。 2.是否建立了明晰的销售台账。 ?符合 ?轻微缺陷 ?不符合 ?符合 ?轻微缺陷 ?不符合

5.5

不合 格品

企业应制定不合格品的控制程序, 有效防止不合格品出厂。

5.6

产品 销售

企业应制定产品销售管理制度,建 立销售台账。

39

六、 产品质量检验 序号 核查 项目 检查内容 1. 企业应有独立行使权力的质量 检验机构或专职检验人员, 并制定质 量检验管理制度以及检验、 设备管理 制度。 2. 企业有完整、准确、真实的检有 检验的原始记录或检验报告。 核查要点 1.是否有检验机构或专职检验人员, 能 检验机构或专职检验人员,并制否独 立行使权力,能否满足生产需要。 2.是否制定了检验管理制度和检测计 量检验管试验、计量设备管理制度。 1.检查主要原材料、半成品、成品是否 有检验原始记录或检验报告。 2. 检验的原始记录或检验报告是否完 整、准确。 1.是否对产品质量检验作出规定。 2.是否按规定进行检验。 3.是否作检验记录。 4.是否对检验状况进行标识。 结论 检查记录

6.1

检验 管理

?符合 ?轻微缺陷 ?不符合

?符合 ?轻微缺陷 ?不符合

6.2

过程 检验

企业在生产过程中要按规定开展产 品质量检验, 做好检验记录, 并对产 品的检验状态进行标识。

?符合 ?轻微缺陷 ?不符合

6.3*

出厂 检验

企业应按相关标准的要求,对产 品进行出厂检验和型式检验,出 具产品检验合格证明书,并按规 定进行包装和标识。

1. 是否有出厂检验规定、包装和标识 规定。 2.出厂检验和型式检验是否符合标准 要求,是否做平行试验。 ?符合 3.产品包装材质、 净含量和标识是否符 ?不符合 合规定。 4.出厂检验是否按标准规定的频次和 批量规模进行及时检验。

40

6.4

型式 检验

复混肥料、复合肥料应按 GB15063-2009 中第 6.1 条;掺混 肥料应按产品标准 GB21633-2008 中第 6.1 条; 有机-无机复混肥料 应按 GB18877-2002 中第 6.4 条的 要求执行,而需要进行型式检验 时,应委托有合法地位的检验机 构进行检验。

1.核查委托检验机构的资质证明。 2. 核查检验报告是否与委托检验机构 对 应。

?符合 ?轻微缺陷 ?不符合 ?此项不适用

七、安全防护 序号 核查 项目 检查内容 企业应根据国家有关法律法规 制定安全生产制度并实施。企 业的生产设施、设备的危险部 位应有安全防护装置,车间、 库房等地应配备消防器材,易 燃、易爆等危险品应进行隔离 和防护。 企业应对员工进行安全生产和 劳动防护培训,并为员工提供 必要的劳动防护。 核查要点 结论 检查记录

7.1

安全 生产

1.是否制定了安全生产制度。 2.危险部位是否有必要的防护措施。 3.车间、库房等是否配备了消防器材, ?符合 消防器材是否在有效期内。 ?轻微缺陷 4. 是否对易燃、易爆等危险品进行隔 ?不符合 离和防护。生产复合肥料企业的液氨 储罐和酸储罐要符合国家有关规定。 1. 是否进行了必要的安全生产及劳动 防护培训; 2. 是否提供了必要的劳动防护。 3. 员工的生产操作是否符合安全规 范。 ?符合 ?轻微缺陷 ?不符合

7.2

劳动 防护

41

附件 3
企业名称: 产品名称: 产品单元:

生产许可证企业实地核查报告
生产地址: 联系人: 电话: 邮编: 传真:

审查组根据《化肥产品生产许可证实施细则(一) (复混肥料部分) , 于 》 进行了核查,共计核查出: 核查 结论 轻微缺陷项_____款、非否决项不符合项 其他情况说明: 经综合评价,本审查组对该企业的核查结论是: (注:核查结论填写:合格或不合格) 姓名(签字) 审查组 成员 单 位 职务(组长、组员) 。 款、否决项不符合项 款。





日至





日对该企业

核查分工(条款)

审查员证书编号

观察员(签字):







审查组织单位(章):







注: “其他情况说明”栏中填写的内容为:企业存在不符合法律法规等有关规定,且不能体现在实地核查记录中的情况,如企业存在因 非不可抗力原因拖延或拒绝核查的情况等。

42

附件 4 企业实地核查轻微缺陷项目汇总表
企业名称: 产品单元: 序号 条款号 轻微缺陷事实描述 整改要求

审核组组长(签字) : 年 审核组成员(签字) : 年 年 整改限时: 请企业按照整改要求在 技术监督部门。 日内完成整改, 并将整改情况报企业所在地质量 月 日 月 日 月 日 企业代表(签字) :

43

附件 5 (CNAS 章)(CMA 章)(CAL 章) 、 、









报告编号:

产品名称:

单元名称:

规格型号:

受检单位:(与抽样单上申请单位名称一致,以集团公司名
义申请的应填写所属单位的名称)

检验类别:生产许可证检验

报告日期: (以签发日期为准)

检验机构名称

44

注 意 事项

1. 检验报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效。 2. 复制检验报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。 3. 检验报告无批准人、审核、主检签字无效,无骑缝章无效。 4. 检验报告涂改无效。 5. 受检单位对检验报告若有异议,应于接到报告后十五日内向检验单位提 出,逾期不予受理。

地 址:(检验机构详细地址) 邮政编码: 联 系 人: 电 话: 传 真: E-mail 电子信箱:

45

╳╳╳检验机构
检验报告
报告编号:XXXXXXXX 产品名称 受检单位 名称 抽样地点 抽样人员 产品批号/ 生产日期 抽样日期 样品描述 (按《产品抽样单》填写) (按《产品抽样单》填写) 受检单位 (按《产品抽样单》填写) (按《产品抽样单》填写) (按《产品抽样单》填写) (按《产品抽样单》填写) 规格型号 生产地址 样品等级 抽样基数 抽样数量 到样日期 共 X 页第 1 页 (按《产品抽样单》填写) (按《产品抽样单》填写) (按《产品抽样单》填写) (按《产品抽样单》填写) (按《产品抽样单》填写) 收到样品的日期

(对收到的样品基本情况作简单表述,如:封条是否完好、清楚; 样品的形状、完好程度等。) 化肥产品生产许可证实施细则(复混肥料部分)规定的产品检验依 据

检验依据 检验日期

(按照╳╳标准对╳╳产品进行检验,检验结果均符合/╳╳项 检验结论 目不符合该标准规定的(╳╳规格╳╳等级)要求,判定该样品为 合格/不合格。) 检验单位(公章或检验报告专用章) 签发日期: 年 月 日 注 试验室环境温度、湿度等 批准: 审核: 主检:

46

检验数据

共X页 第2页

复核:

检验:

47

附件 6
本细则与旧版细则主要内容对比表 附表 1 产品标准变化对比表 序 号 1 产品单元(新版) 产品标准(新版) 复混肥料(复合 肥料) 产品标准(旧版) 说明

GB 15063-2009

GB 15063-2001

48


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