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沃尔玛食品供应商质量审核检查标准要求[1] 2


沃尔玛食品供应商质量审核检查标准要求
INSPECTION CRITERIA 检查标准 一、General Request 总体要求
Gstd-1

(2011.09.08)

判定

生产场地具有政府监管机构颁发的营业执照、卫生许可证和食品生产 许可证(如适用)。 存在厂区平面图,厂区建筑物维护良好,布局合理。无裸露的泥土地 面,厂区内无不受控的区域。厂区周围没有污染源。有废弃物隔离区, 闲置/废弃/修理的设备没有随意地堆积在厂区。 存在车间平面图并且车间布局合理。墙壁、门窗、地面、天花板、平 台、高度调节板等:保持清洁;没有裂缝、木屑、油漆剥落现象;没

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有积水。光线充足,灯管有灯罩保护。管道密封性好、无渗漏,没有 生锈。生产线、操作台上方不允许安装风扇,以防止异物坠落。生产 车间和仓库通风设备良好。 人员流向、物料流向分开,设置合理的物流路线,防止物料污染,实

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现连续的冷链流转、方便运输且切实可行。员工和物料流转遵循产品 生产工序流向,没有随意穿越清洁区/污染区。 在车间入口处有严格的卫生检查程序。每一个进入车间的人都能遵 守这个程序。

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二、Quality Management Systems/Policies 质量管理体系
Gstd-6 Gstd-7 Gstd-8 Gstd-9 Gstd-10 Gstd-11 Gstd-12 Gstd-13 企业有制订食品安全管理、危机管理、合法合规以及质量系统方面的 组织结构职责权限,文件可查。 公司为新员工提供入职培训,包括公司的质量方针、政策,食品安全 程序(应包括良好操作规范和 HACCP)。 公司为所有员工提供持续的食品安全培训:良好操作规范、HACCP, 或同等类型的培训。 有由企业管理者签发的书面的产品扣留/放行程序。 有书面的质量记录保持程序。 政府监督机构的监督记录完整可查。有对监督发现问题的及时回复, 没有重复出现的问题。 工厂的质量保证程序有明确地规定职责权限,并分发至各部门。 能够迅速处理顾客投诉并有预防性对策,这些信息都沟通到各相关部 门。

三、Facility and Equipment Requirements 硬件设施和设备要求
Gstd-14 Gstd-15 Gstd-16 地板、墙面、天花和承重、分割墙等没有墙皮脱落、缝隙、生锈、松 脱的绝缘层,有良好的维护状态。 车间有足够的换气以避免冷凝水的产生。 有书面的预防性维护保养程序来维护设备和建筑;建筑内部的维护保 养状态良好。排水顺畅且污水流向合理。

Gstd-17 Gstd-18 Gstd-19 Gstd-20 Gstd-21 Gstd-22 Gstd-23 Gstd-24 Gstd-25 Gstd-26 Gstd-27 Gstd-28 Gstd-29 Gstd-30

绳子、金属丝、塑料带等不能用作机器设备维修时的临时用料。 对外排气扇需要加装达到保护效果的保护网和自动关闭的百叶。 有足够的洗手设施,配备暖水、肥皂、足够的擦手纸和垃圾桶。 工厂配备不同的清洗池用于手部、产品、工具等的清洗。 休息室、储物柜和休憩间整洁、明亮、干净,有定期卫生检查。 所有使用软管的供水口都装备有防止虹吸倒流的装置;每年验证装置 的有效性。 保护裸露的生产线以避免外来物的污染。 盛装半成品、成品、边角料的容器必须有明确的标签以防止可能发生 的掺杂。 原料、动物种只、加热产品间有足够的间隔以防止交叉污染。如产品 加工工序布局、空间距离、分区、空气流向等。 软水和冰的检测报告可查。如果使用市政供水则应具备年度的检测报 告。工厂还需每年进行水样的致病菌和其他污染物的检测。 手持工具和小刀等状态良好且储存在恰当的地方。有小件物品和刀具 数量的盘点管理流程。 清洁方面的良好操作规范政策在案且有应用于敞口原料容器的清洁。 用于空气消毒的紫外光灯应定期清洁并至少每三个月检查功能是否 正常。 所有的监测设备(尺、温度计、压力表等)有定期检查和校正。检查和 校正记录必须能够追溯到对应设备。

四、Procurement / Receiving / Storage / Finished Product / Distribution 采购/接收/仓储/成品管理/配送
Gstd-31 Gstd-32 Gstd-33 Gstd-34 Gstd-35 Gstd-36 Gstd-37 Gstd-38 Gstd-39 Gstd-40 Gstd-41 已制订供应商评审程序并有记录;记录上须记录每次评审发现的不 足/问题。 有书面的原料规格说明书,为最新版本且有食品安全方面的要求。 索取原料、包装材料供应商的资质证明(包括营业执照、卫生及 QS 许可证书、检测报告、检疫证明等)形成档案。 对所有的进出车辆检查;运送原料的车辆每次检查并记录。 所有的来货都记录、 编码并合理流转(先进先出);仓库及各存放地点的 货品均离墙离地存放。 槽车等运送散装原料的车辆为食品专用。所有的散装原料接收和存储 系统得到良好的维护,保持整洁和安全。 有确保来料安全的程序。 日常温度记录维护良好、存档;特别是在需要控制温度的区域实施有 效的温度控制 有控制政策确保产品存储安全并及时配送,保持有效的可追溯性。 有书面程序控制需退货的成品在离开公司控制后能够安全回到公司。 自有品牌商品在除掉标签前不能用于其他用途。

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包装产品外观清洁无破损,没有受温度过度影响的问题(注:如塑料 封口烫皱等)。 独立包装商品和外箱都有清晰的日期代码。 工厂有执行标签检查和确认程序,记录可查。有处理/破坏废旧标签的 程序。 有执行成品检查,包括重量、感官检查、物理和功能性的检查。 企业必须制订书面的产品标准以指导生产。

五、Food Safety Programs / HACCP / Process Control 食品安全管理程序/HACCP/过程控制
Gstd-47 Gstd-48 Gstd-49 Gstd-50 Gstd-51 Gstd-52 Gstd-53 Gstd-54 Gstd-55 Gstd-56 Gstd-57 如果工厂有实施 HACCP 计划,书面程序中应包括危害分析的 5 个步 骤。 有效的食品安全管理体系或 HACCP 系统正在运作,发挥作用。 正确运用 HACCP 七大原理,确定合适的关键控制点;验证程序有执 行。 加工过程所有可能的过敏性物质都已确定并且在控制之下。 公司建立了书面的产品召回程序,清晰的指定了召回小组;每年进行 演练。 审核员需检查工厂能够在 4 个小时内完成成品或原料的确认、追溯、 定位。 工厂根据每个产品特性设定金属探测器不同的灵敏度,设置对于不锈 钢、铁、非铁物质的检测灵敏度标准。 金属探测器启动前,生产结束对其进行检查;并且在生产过程保持每 小时检查一次并记录。 金属探测政策或程序包括金属探测器工作不正常时的纠正措施。 审核期间对金属探测器测试,功能正常。 工厂要建立书面的玻璃制品管理政策,包括如何处理玻璃、易碎塑料 和类似玻璃性质的物质的程序。所有的例外地方需要经过确认并至少 每半年检查一次。 Gstd-58 Gstd-59 企业制订并发布了书面的不合格品控制/处理程序。程序得到有效执 行,所有的不合格品标识清楚并隔离存放。 供应商必须在肉、禽制品的碾磨工序使用碎骨检测系统。

六、Sanitation 清洁
Gstd-60 Gstd-61 Gstd-62 Gstd-63 Gstd-64 Gstd-65 建立了有效的清洁系统,有效执行和及时回顾、更新。 有详细的开工前清洁操作流程。 工厂建立了清洁程序手册并分发至清洁员工使用;清洁记录可查。 所有的化学品、清洁剂和消毒产品都经过批准才能使用。相关的容器 有清晰的标签。 建立适当的控制以避免病原菌的交叉污染。如脚池和手部消毒的消毒 液浓度要保证,使用工具的控制,处理生熟产品控制等。 食品接触面和加工设备接触面没有裂缝、孔洞、缺口;以不锈钢材料

为佳。 Gstd-66 Gstd-67 Gstd-68 清洁工具(扫帚、拖把、刷子等)保持干净,状态良好,适合食品工 厂使用。严禁使用钢丝球。 在清洁过程中,对原料和半成品采取保护措施。 所有的清洁设备、消毒剂在不使用时必须存放在独立隔离、上锁的区 域,并且贴好标签。

七、Personal Hygiene / GMP 个人卫生/良好操作规范
Gstd-69 Gstd-70 Gstd-71 Gstd-72 Gstd-73 Gstd-74 Gstd-75 Gstd-76 定期执行工厂内部 GMP 审核,记录纠正行动并及时更新。 书面的员工卫生控制程序是最新的并强制执行。所有进入生产场所的 员工都具备有效期内的身体健康证明。 任何人进入加工区域或直接接触原料、 成品的, 必须佩戴发网和口罩。 在生产和仓库或收发货区域人员不能使用指甲油、 佩戴指甲套、 珠宝、 手表等。 任何人在进入食品暴露区域前、开始工作前、休息后、触摸面部后、 手部脏污时都需要洗手和戴手套(如果需要)。 患传染性疾病、身上有开放性伤口者不得进入生产区域。 生产区域不得饮食、嚼口香糖、吸烟和存放个人物品。只能在生产区 域以外的指定地点进行。 员工穿着干净、合身的工作服生产。

八、Pest Control 虫害控制
Gstd-77 Gstd-78 Gstd-79 Gstd-80 Gstd-81 Gstd-82 Gstd-83 Gstd-84 Gstd-85 有书面的虫害控制程序。 虫害控制服务和检查报告在案并有纠正预防措施(如果有使用外部虫 害控制服务公司,工厂必须定期检查这些服务的有效性)。 杀虫剂由专人申购、管理,按标签使用说明使用。 如果使用电子灭蝇器,需要放置在远离食品、食品接触面和原料(如 生产线、备料区等);保持定时清洁,每年更换灯管。所有的内部和 外部的设施都应按此放置以避免污染产品、包装材料和设备。 对外的门窗关闭紧密和有足够的遮盖保护。 没有害虫、鼠类或鸟类在工厂的活动迹象。 杀虫剂必须明确标识,存放在上锁的独立地方,与生产区域分开。 地面的鼠盒/捕鼠站有上锁以确保安全,放置在工厂外围。 外部围栏没有废弃设备、垃圾、卡板和杂草。垃圾站/房保持干净和干 燥,具备关闭的门。

九、Product and Plant Security / Lab Control 产品和工厂安全/实验室控制
产品保安程序需要明确重点,管理层须验证现有程序符合产品保安程 Gstd-86 Gstd-87 序的需求,验证其他生产区域容易出问题的地方。这些都需要清晰记 录以完善食品供应保安程序。 需建立紧急事故响应清单,包括联络顾客、卫生监督部门等。

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建立有效的控制程序来确保只有授权人员能够进入工厂。 工厂必须建立服务商和访客进出控制程序。 实验室配备国家质量检测机构或其他法定认可机构的理化和微生物 检验方法的手册。 实验室认可与其他实验室的实验结果相互校验。 实验室人员经过培训合格再上岗。 实验室对实验设备、仪器监控和校准。 有书面的实验样本控制程序。

十、Beef Slaughter and Processing(if applicable) 牛屠宰和处理(如适用)
Gstd-95 Gstd-96 Gstd-97 Gstd-98 Gstd-99 Gstd-100 Gstd-101 Gstd-102 Gstd-103 Gstd-104 Gstd-105 Gstd-106 Gstd-107 Gstd-108 Gstd-109 有强制性记录来控制来源是使用动物骨粉或动物神经组织制品饲养 的产品。 红肉制品(腊肠、肉泥、排类、烤类品等)没有神经组织。 提供充足的热水(63 摄氏度以上)用于清洁和消毒。 所有的边角料和再加工产品必须良好的记录:包括生产日期、设备、 数量、再加入日期。 边角和返工肉再加工间隔期最长不能超过 7 日。 I 除供应商档案外,必须对每台肉类处理设备执行致病菌大肠杆菌检 测程序。 大肠杆菌检测程序包括对应的不同水平的行动计划。 大肠杆菌检测程序效果经过抽样方案和检测程序的验证。 大肠杆菌检测程序包括检验和扣留程序,这些程序应包括不合格产品 的处理流程。 对牛肉泥的检测分析报告包括但不限于:1、微生物分析(包括致病菌) 2、瘦肉率 3、脂肪含量 4、水分或蛋白质含量。 鞋底消毒池、手部消毒和个人保护设备必须提供给每个进入加工区 域的人。 不可食用部分经处理和隔离以避免误用。 使用合适的设施来消除碎骨等外来污染物。 上述自检行动应定期执行以发现问题,并制定纠正和预防措施。 屠宰工厂应至少每年由第三方审核公司执行现场审核。


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