当前位置:首页 >> 生产/经营管理 >>

超市采购业务流程图


超市采购一般业务管理总流程
采购部与供应商洽谈新商品引进 否 《旧供应商新商品引进流程》

是否新供应商 是 《新供应商商品引进流程》

《订货管理作业流程》

《收货工作流程》

商场进行商品销售、 管理


采购部与卖场共同分析 是否有滞销或质量问题

采购部处理解决


采购部分析经营是否有问题

《退货管理流程》

否 否
信息部:新商品试 销是否已经到期

是 《新商品转正流程》

《供应商分析淘汰流》 程 需 是否新供应商 不需 《结算流程》
1

超市新供应商商品引进流程
采购员洽谈新供应商 及新商品

将供应商详细资料列 表,上报采购经理审 商品是否已有 经营

已有经营

批。并注明更换供应商 原因:如供货价较低、 是生产厂家等

不 同 意



填写《新商品录入资 料表》和《供应商录 入表》

将供应商详细情况 资料列表

申报采购经理/ 审批

采购部录入组录入: 1、新供应商资料 2、新商品资料 3、设定商品状态

采购员下新品订单, 并通 知卖场

2

超市旧供应商新商品引进流程

供应商带新商品样品及 资料与采购部采购员洽 谈

不 同 意 采购文员填写 《新品录入 资料表》

采购部主管/经理签 名同意并由采购总 监签字确认

同意

采购部录入组录入 新商品资料并确认

新品资料单转交卖场负责经理

采购员下新品订单, 并 通知各卖场

3

超市联营及代销供应商引进流程

采购部与供应商协商 代销或扣点条件 不 同 意

采购主管与供应商草签 联营或代销合同

供应商在合同上签名、盖 公章交采购经理和采购经 理审核

同意

总经理签名是否同意 同意

不同意

采购员与供应商合同签署备案 (一式三份)

供应商留底

采购部留底

财务部留底

采购文员填写《新品录入资料 表》和《供应商资料表》 整理费用收 取清单 采购部录入小组供应商和商品 资料,进入订货程序
4

超市购销(自采)流程

采购部与卖场协商商品订 货数量 不同意

上报总经理并征求意 见

同意

采购经理在 《现金使 用申请单》上签名

财务经理签名确认

采购员下订单

财务部出纳员与采购员 提货并且付款

5

超市新商品转正流程

信息部每周一次检查, 试销已到期新商品

信息部出《需淘汰到期 新商品明细表》

类别、品名、规格、进 价、售价、毛利率、单 品平均日销、类别平均 日销、名次、进货总量、 销售总量、现库存

采购部、卖场考评 给出书面意见

第一次

通知采购部 及信息中心 商品转正

保留

采购经理 审阅签字 淘汰

第二次

采购部将商品基础 资料属性改为: 不可订、不可进

通知信息部淘汰及 退货期限

未 退 货 通 知

退货流程

信息部检查到 期是否已退货

财务部结清 余款及费用

已退货

6

超市供应商分析淘汰流程

信息部每周进行一次检查, 已 入场三个月供应商, 以及供应 商销售排行榜 编号、供应商名称、 进场日期、品种数、 平均日销、结款方式、 库存金额……

信息部列〈供应商经 营情况一览表〉

采购部签署是否保留意见 并交采购经理确认签名 通 知 采 购 及 总 经 理 通知信息部: 淘 汰供应商名单 及最后期限

通知: 采购部、 财务 部、 营运部、 信息部 该供应商转正

总经理签名 是否保留

采购部将该供应 商资料订为不可 订或不可进

信息部检查是

采购部书面填报各 厂家特别费用清单

退货流程

否按时完成

财务部汇总并收取 厂家各项费用

财务部结清 供应商余款

7

超市赠品送货流程

采购部 卖场

执行商品进货流程

收货部

1、录入商品验收单 2、手工填制赠品收货单一式两联,收、付货双方代 表签字后自留一联,另一联返供货商。 3、执行商品入卖场流程 4、赠品入赠品库





1、根据用途,从赠品库中提出赠品,组织发放。 2、未发放完的赠品,视具体情况上报有关领导批准 后,可移交行政库、供货商或转为自营商品出售。

行政库

供货商

该类商品经营柜组

卖场经理

8

超市场内、场外促销活动流程
1、供应商自行举办的活动: 供应商 向采购部提出申请,并上报活动方案

采购部

1、审核方案,与供应商洽谈活动所需人员、场地、物品等事 项。 2、视情况制定费用标准。 3、采购总监审核、签批。 4、开具交费单据。

财务部

收取费用,开具收据。

企划部

审核收据,安排活动

卖场

安排活动场地

2、公司举办的活动:

采购部

1、拟订活动方案,通知参加活动的供应商,并与之洽谈活动 所需人员、场地、物品等事项。 2、视情况制定费用标准。 3、采购经理审核、签批。 4、开具交收单据。

财务部

收取费用,开具收据。

企划部

1、审核收据。 2、企划部通知相关部门配合工作。

9


相关文章:
超市标准采购业务流程图.doc
超市标准采购业务流程图 - 超市一般业务管理总流程 采购部与供应商洽谈新商品引进
超市采购业务流程图.doc
超市采购业务流程图 - 超市采购一般业务管理总流程 采购部与供应商洽谈新商品引进
超市商品采购业务流程图.doc
超市商品采购业务流程图 - XX 超市一般业务管理总流程 采购部与供应商洽谈新商
超市采购工作流程.txt
超市采购工作流程 - 超市采购员工作流程 1, 选择商品及供应商 选择商品 l
超市业务流程_图文.ppt
超市业务流程 - 超市 业务 流程 主讲人:李燕 目录 采购业务流程 关于商品调
大型超市采购业务流程图.doc
大型超市采购业务流程图 - 超市一般业务、管理总流程 采购部与供应商洽谈新商品引
超市标准采购业务流程图.doc
超市标准采购业务流程图 - 彩虹超市一般业务管理总流程 采购部与供应商洽谈新商品
大型超市采购流程.doc
大型超市采购流程 - 大型综合超市采购控制及管理流程 1、每月对单品进行检查,依
超市采购员工作流程.doc
超市采购工作流程 - 超市采购工作流程 如果了解超市采购员的话, 应该也知道采购是需要一定的流程的, 如果有小伙伴找超市 采购员的工作,就需要了解超市采购员...
连锁超市公司采购管理的业务流程.doc
连锁超市公司采购管理的业务流程 - 连锁超市公司采购管理的流程 连锁超市公司在商品采购计划落实后,就进入采购作业的具体流程。 1.供应商准入制度 供应商准入制度的...
超市采购业务流程图.doc
超市采购业务流程图 - 超市一般业务管理总流程 采购部与供应商洽谈新商品引进 否
超市采购业务流程图.doc
超市采购业务流程图 - 超市采购一般业务管理总流程 采购部与供应商洽谈新商品引进
超市采购业务流程图.doc
超市采购业务流程图 - 超市一般业务管理总流程 运营部与供应商洽谈新商品引进 否
超市采购业务流程图12.doc
超市采购业务流程图12 - 超市一般业务管理总流程 采购部与供应商洽谈新商品引进
商品采购业务流程图1.doc
商品采购业务流程图1 - 商品采购业务流程图 1 2005-12-9 18:25:43 评论 超市一般业务管理总流程 超市新供应商商品引进流程 超市旧供应商新商品引进流程 超市联...
商品采购业务流程图2.doc
商品采购业务流程图2 - 商品采购业务流程图 2 2005-12-16 17:59:02 评论 某超市租赁结算流程 某超市联营供应商结算流程 某超市代销结算流程
超市管理系统业务流程图.doc
超市管理系统业务流程图 - 超市管理系统业务流程图 超市管理系统顶层数据流程图 数据流条目 数据流名称:采购表 数据流别名:无 说明:由负责采购的人员根据库存和销售...
超市采购流程.doc
超市采购流程 - 超市采购流程 商品采购就好像是制造企业的生产部门一样,是经营活
超市采购控制及管理流程_图文.doc
超市采购控制及管理流程 - 超市采购控制及管理流程 【最新资料,Word 版,可自由编辑!】 第 1 页共 8 页 超市采购控制及管理流程 1、每月对单品进行检查,依据...
超市进货管理工作流程.doc
超市进货管理工作流程 - 超市进货管理工作流程 超市进货 进货管理包括订货、进货 进货、验收、退换货、调拨等项业务。 进货 进货 ??1、订货业务。超级市场的订货...
更多相关文章: