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中国石化供应商准入与现场考察评价


供应商名称:

中国石化供应商准入与现场考察评价标准(设备专业) (生产商)
中文名称 供应商名称 英文名称 单位简称(中文/英文) 注册国别/省份 工商注册地 法定代表人 授权签约人 基 本 信 息 业务联系人 中国/浙江 杭州工商行政管理局富阳 分局 方永良 何文光 何文光 浙江三方控制阀股份有限公司原浙江三方集团有限公司 ZheJiang Sanfang Group Co.,Ltd. 三方控制阀/Sanfang Control 办公地址 通讯地址 办公电话 移动电话 移动电话 浙江省富阳市金秋大 道 41 号 浙江省富阳市金秋大 道 41 号 0571-63368255 13806517370 13806517370 企业网址 邮政编码 传真 电子邮件 传真 www.zjsanfang.com 311400 0571-63369856 sfhwg@263.net 0571-63369856

注册资金 6000 万元,专业从事调节阀研究设计及制造,属省级高新企业,公司致力于生产经营各类气(电) 直行程、角行程控制阀、自力式控制阀、核电控制阀、变形及特殊产品。其中调节阀已有 20 多年生产历史, 供应商简介与自我评 为公司核心业务,已形成 80 余个系列,7000 余个品种规格,公司生产的调节阀产品广泛应用于原油开采、 价 天然气输送、核能、火力发电、生物制药、炼油、化工、冶金、造纸、空分、污水处理等项目的生产过程的 自动调节与远程控制。公司为中石化提供的产品无论质量、价格等都属精品,至今未发现不合格或质量有问 题产品,因此公司始终以“质量第一,用户至上” 为宗旨继续为石化单位提供高品质、高性价比产品。
经营范围 专业分类(选择) 产品名称 供应商类型 气动、电动单元组合仪表、减温减压装置、印染机械、机械零配件、环境污染防冶设备制造;含下属分支机构经营范围;经 营进出口业务(按中华人民共和国进出口企业资格证书批准项目) ;其它无需报经审批的一切合法项目。***** 设备 控制阀 生产商 目录分类(选择) 供应产品描述 企业性质 集中采购/企业自采 申请供应产品 3817/ 控 制 阀 及 其 执行机构

各类气(电)直行程、角行程控制阀、自力式控制阀、核电 控制阀、变形及特殊产品。
股份制 税务资质

1

供应商名称:

生产场所面积 单位所属集团公司名 称 开户银行名称 基 本 信 息 营业执照注册号 税务登记证号 组织机构代码证号 生产许可证号 质保体系证书号 法人资格证 法人委托证书 企业信用等级证号 恪守商业道德协议书 其他资质证书

26000 平方米
浙江三方控制阀股份有限 公司 浙江省富阳市农村合作银 行金桥支行 330183000012510 填写证号并上传图片 填写证号并上传图片 填写证号并上传图片 填写证号并上传图片 上传图片 上传图片 填写证号并上传图片 上传图片 其他

原材料库面积 单位下属分(子)公司 名称 开户银行帐号 是否年审 是否年审 是否年审 是否年审 是否年审 证书有效期 证书有效期 证书有效期 签订日期 上传图片

3000 平方米

成品库面积 是否具有企业内部管理 信息系统

4000 平米方 ■是 □否 上传 1996 年 9 月 20 日2016 年 9 月 19 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日

201000004000494 ■是 □否 ■是 □否 ■是 □否 ■是 □否 ■是 □否 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 月 日月 日月 日月 日年 年 年 年

银行开户许可证 证书有效期 证书有效期 证书有效期 证书有效期 证书有效期

公司图片

上传 3~5 张反映公 司生产、检测和环 境等公司运作情况 的照片

证书有效期

年 日

月 日-

年 月

2

供应商名称:

评价项目

评价内容/ 评价标准 注册信息及上传的基本资质证书是否属实 生产许可证(强制认证)见附件 1 注册资金(元) 分) (2 以营业执照登记为准

结论 □是 □否 (否决) □是 □否(否决) 详见附件 1 □>6%(2 分) □2-6%(1 分) □0-2%(0 分) □<0(否决) □<50%(1 分) □50%~60%(0 分) □﹥60%(否决) □>1.5(1 分) □1~1.5(0 分) □<1(否决) □良好(1 分) □一般(0 分) □较差(-1 分) □良好(1 分) □一般(0 分) □较差(-1 分) □良好(1 分) □一般(0 分)

得分

存在 问题

供应商基 本情况

(一) 基本 资质 ( 43 分)

连续三年利润率(2 分) 财务状况 (6 分) 资产负债率(%) 分) (1

财务审计报告

上一年度数据

流动比率(%) 分) (1

上一年度数据

是否有权限指引,生产、人事、 安全、财务等主要制度是否健 权限指引、有关管理制度 全(1 分) 管理体系 (3 分) 各部门、岗位分工是否明确, 工作流程是否顺畅(1 分) 是否采用 MRP 或 ERP 进行内部 管理(1 分) 岗位说明书、工作流程指引

3

供应商名称:

评价项目

评价内容/ 评价标准

结论 是否满足需要 □是 □否 (否决) □良好(2 分) □一般(1 分) □较差(0 分)

得分

存在 问题

(一) 基本资 质 ( 43 分) 生产能力 (24 分)

产能(2 分)

(申请)供应产品 :年最大生 产量 ,最大产品规格

与同行业相比

装备(生产、试验、检验设备) 按物资品种进行相应的考察评价(详见附件 2) 能力(18 分) 生产工艺 先进程度 □良好(2 分) □一般(1 分) □较差(0 分)

生产工艺(2 分)

生产工艺描述

.

设计资质(2 分)

资质证书

□有行业部门批准的设计许可证(2 分) □有具体产品设计许可证(1 分) □无(0 分) ;新 □3 项及以上(2 分) ; □1 项及以上(1 分) □否(0 分)

是否有自主产权专利技术、产 品、专有技术;是否具有技术 国产化成果(2 分) 研发能力 (5 分) 是否有研发部门或实验室 (2 分)

研发的主要新技术是 产品是 ;专有技术 国产化成果:

□省部级及以上(2 分) 实验室级别:□国家级;□省部级; □企业级(1 分) □企业级 □其它(0 分) 年投入研发资金 元;研发资金 投入与销售收入比例是 %。 □>3%(1 分) □1~3%(0.5 分) □<1%(0 分)

研发资金投入(1 分)

4

供应商名称:

评价项目

评价内容/ 评价标准 产品名称及执行标准 (可另附表) 原材料成本、研发成本、加工成本、 检验费用、服务费用、管理成本等 占总成本 % (详见附件 1)

结论 (了解内容)

得分

存在 问题

产品成本构成

(了解内容)

其它认证要求

销售业绩 ( 申 请 许 年市场销售额(万元) (2 分) (详见附件 1) 可供应产 申请品种销售额是否高于网内 品) 分) (5 供应商前十名(近三年业绩) 该品种平均交易额(%) (1 分) 是否在石油石化行业同类装置 上有应用 (2 分)

□是 □否

(+2 分) (0 分)

□是 □否

(1 分) (0 分)

主要用户: 数量:

□≥3 个同类装置(2 分) □1-2 个同类装置(1 分) □无 (0 分)

小计

分(第一大项 小计低于 26 分,判定否决) □是(1 分) □否(0 分) □是(1 分) □否(0 分) □是(1 分) □否(0 分)

质量目标近三年是否均达标(1 分) 质量体系 (3 分) 各部门质量职责是否明确(1 分) 是否定期进行质量体系内部审核,测试结果是否属实(1 分)

5

供应商名称:

评价项目

评价内容/ 评价标准 是否对供应商进行评审和认定(1 分) 供应商 管理 (4 分) 是否有合格供方名录,合格供方名单是否批准(1 分) 是否建有供应商数据存储体系,数据是否可追溯(1 分) 采购策略是否合理,是否是否要求供方对原材料不合格 品进行整改并有效果确认(1 分)

结论 □是(1 分) □否(0 分) □是(1 分) □否(0 分) □是(1 分) □否(0 分) □是(1 分) □否(0 分) □稳定(1 分) □基本稳定(0 分) □不稳定(-1 分) □是(1 分) □否(0 分) □自检(1 分) □委托检验(0 分) □是(1 分) □否(0 分) □是(1 分) □否(0 分) □是(1 分) □否(0 分)

得分

存在 问题

(二) 质量保 证体系 ( 50 分)

主要原材料供货渠道是否稳定、可靠(1 分) 采购管理 (12 分) 原材料 管理 (8 分) 原材料及半成品库房管理(是否有待检区、分类是否清 晰、码放是否整齐、出入库时间、编号、结存标识是否 清楚) 分) (1 原材料入厂是否能够自检,还是外委检验(1 分) 是否有检验程序、是否规定分类物资的检验项目、标准 及方法。原材料是否按原材料入厂检验程序进行了复 检,记录是否可迅速查询(1 分) 原材料发生问题是否可追溯(1 分) 原材料及外协、外购件、在制品是否进行标识管理,在 储存及运输过程中有无采取防尘、防锈、防碰伤、防雨 淋、防污染等措施(1 分)

6

供应商名称:

评价项目

评价内容/ 评价标准 不合格品如何处理,是否建立不合格品(含原料、半成 品、成品)管理程序,并设置不合格品隔离区,是否有 不合格品检验、处理记录(2 分) 生产现场管理情况(有无分区域,有无安全通道、有无 标识、待加工件和半成品是否码放整齐) 分) (1

结论 □良好(2) □一般(1) □差(0) □良好(1 分) □一般(0 分) □差(-1 分)

得分

存在 问题

生产管理 (27 分)

生产环境 (3 分)

各要素作业(如生产制造、产品的仓储)以及检验是否 □良好(2 分) 在适宜的环境中进行(照明、温度、湿度、振动、噪音、 □一般(0 分) 灰尘、用水等) ,是否有工作保护设施(2 分) □差(-2 分) 各工序的工艺文件及作业指导文件是否都已配备,是否 有工序流转卡(1 分) □是(1 分) □否(0 分)

(二) 质量保 证体系 ( 50 分)

作业文件 及图纸 控制 (3 分)

工艺文件及作业指导文件的作业要点、质量检查项目、 □是(0.5 分) 频度、判定标准及测量工具是否明确、作业人员是否易 □否(0 分) 懂(0.5 分) 是否有足够的控制以保证操作人员使用正确的文件,是 否能防止误用过期规范或图纸(0.5 分) 客户提供的规范、图纸是否控制良好,并及时评审,保 存评审记录(0.5 分) 图纸在使用过程中发生变更时是否有审批和控制(0.5 分) □是(0.5 分) □否(0 分) □是(0.5 分) □否(0 分) □是(0.5 分) □否(0 分)

设备管理 (3 分)

生产设备是否有验收、维护、保养等方面的规定并认真 □良好(1 分) 执行;生产设备是否经过验证部门检验,在有效期内, □一般(0 分) 是否有监控记录、检维修记录;配套计量仪表是否在检 □差(-1 分) 定期内,是否建立计量仪表专项台帐(1 分)

7

供应商名称:

评价项目

评价内容/ 评价标准

结论

得分

存在 问题

是否编制有设备台帐、 台帐是否有设备台帐、 型号规格、 □良好(1 分) 采购日期及管理编号等信息、是否有定期检查及保养的 □一般(0 分) 结果、故障及修理结果等记录(1 分) □差(-1 分) 关键(含特种)设备的调整及参数的设定是否规定有设 定人、确认人;设备参数的测量值及设备上的显示值是 否在规定范围之内(1 分) 关键工序、特殊工序是否具有工艺参数运行记录(2 分) 各工序流程记录是否保存完好,保证可追溯(2 分) □良好(1 分) □一般(0 分) □差(-1 分) □是(2 分) □否(0 分) □是(2 分) □否(0 分)

生产管理 (27 分) (二) 质量保 证体系 ( 50 分)

重大更改,包括材料和工艺,在执行前是否通知客户, □是(1 分) 并取得批准(1 分) □否(-1 分) 生产环节 控 制 ( 12 分) 生产环节是否在存在异地组装,说明异地组装是否因运 输条件等合理原因(1 分) □无或原因合理(1 分) □存在且原因不合理(0 分) □是(1 分) □否(0 分) □良好(2 分) □一般(0 分) □不达标(-2 分) □是(1 分) □否(0 分)

成品是否有 FIFO(先进先出)控制(1 分)

是否准时交货情况,抽查合同执行(2 分)

产品包装是否符合产品特性(抗震、耐压、耐高温) , 是否环保(1 分)

8

供应商名称:

评价项目

评价内容/ 评价标准

结论 □是(1 分) □否(0 分) □是(1 分) □否(0 分) □是(1 分) □否(0 分) □是(1 分) □否(0 分) □是(1 分) □否(0 分) □是(1 分) □否(0 分)

得分

存在 问题

设备装箱单开具是否规范、填写是否无漏项(1 分)

(二) 质量保 证体系 ( 50 分)

生产状态是否基本恒定,加班赶工问题是否有效控制 (1 分) 是否设立 QA 部门, 其职责和权力有无书面定义, 对不 符合质量要求的项目是否有权力中止生产,是否控制检 验印章(1 分) QA 部门是否发出周期性质量报告,包括合格率,质量 问题,客户投诉,缺陷分析等(1 分) 检验标准(包括进货检验标准、半成品检验标准及成品 检验标准)是否均已制作、分发给必要的部门(1 分) 质检管理 (6 分) 检验标准中的检验项目是否包含了产品的主要技术要 求、检验项目(新产品对全项目进行检验、变更初物对 变更项目及相关项目进行检验)是否适宜(1 分) 采取抽检验方式时、在后续工序发现不合格品时是否调 整检验频度、抽检数量等(0.5 分)

生产管理 (27 分)

□是(0.5 分) □否(0 分)

出货前是否保证每批产品都经过检验,是否有过程中检 验(1 分)

□是(1 分) □否(0 分)

9

供应商名称:

评价项目

评价内容/ 评价标准

结论

得分

存在 问题

检验的数据在保存期限内是否按要求保管、保存,抽查 2-3 份产品档案(0.5 分)

□是(0.5 分) □否(0 分)

职工总数: ,其中:管理人员: 人, 财务人员: 人, 术人员: 人, 质检人员: 人, 售后服务人员: 人



(了解内容)

专业人员、 检验人员等是否有必要的上岗证书, 有证书比例 %;其中: □全部(1 分) 管理人员 : 人,取证 人;财务人员: 人,取证 人; 技术人员: □70%以上(含) (0.5 分) 人,取证 人;质检人员 人,取证 人(1 分) □小于 70%(0 分) 人力资源 (5 分) 研发人员总数 人,占员工总数比例 高级 人(1 分) %,其中:教授级 人, □>10%(1 分) □3%~10%(0.5 分) □<3%(0 分) □是(1 分) □否(-1 分) □是(1 分) □否(0 分) □是(1 分) □否(0 分) □是(1 分) □否(0 分) □良好(1 分) □一般(0 分)

重要岗位员工是否进行上岗前(含安全)培训与考核(1 分) 是否有全员培训计划,培训是否达到预期效果(1 分) 是否有内部绩效考核评价体系,员工是否认可(1 分) 是否建立健康、安全、环境保证体系(1 分) 厂区环境、绿化、卫生情况(1 分)

环保体系 (3 分)

10

供应商名称:

评价项目

评价内容/ 评价标准

结论 □良好(1 分) □一般(0 分) □不达标(-1 分)

得分

存在 问题

制造车间对周边空气、污水、噪声影响情况(1 分)

小计

分 (第二大项 小计低于 30 分,判定否决) □是(0.5 分) □否(0 分) □是(0.5 分) □否(0 分) □是(0.5 分) □否(0 分) □是(0.5 分) □否(0 分) □是(1 分) □否(0 分) □低于 85%(否定) □是(1 分) □否(0 分) □及时(12 小时以内) 分) (2 □一般 (12-48 小时 ) 分) (1 □不及时(48 小时以上) 分) (0 □是(1 分) □否(0 分

相关制度 (1 分)

是否设置客户服务部门(0.5 分) 是否制定客户服务管理办法(0.5 分) 是否建立客户投诉记录及处理档案(0.5 分) 是否进行客户满意度调查和统计(0.5 分)

(三) 客户 服务 (7 分) 服 务 质 量 (6 分)

客户服务满意度是否高于 90%(1 分)

是否有客户现场服务记录(1 分)

接到用户质量和服务要求后响应时间(2 分)

物流运输组织能力及服务是否到位(1 分)

小计 分(第三大项 小计低于 4 分,判定否决)

11

供应商名称:

评价项目

评价内容/ 评价标准

结论 □严重问题(-5 分) □一般问题(-2 分) □否(0 分) □严重问题(-5 分) □一般问题(-2 分) □否(0 分) □严重问题(-5 分) □一般问题(-2 分) □否(0 分) □是(-10 分) □否(0 分)

得分

存在 问题

上年度是否被通报存在产品质量问题(-5 分) (四)违 约情况 ( -25 分) (适用 于年度 评审)

违约表现 (-25 分)

上年度是否被通报存在延迟交货问题(-5 分)

上年度是否被通报存在售后服务不及时问题(-5 分)

是否存有违反恪守商业道德协议的行为(-10 分)

小计-25 分(第四大项 小计低于-15 分,判定否决) 合计 合计 分(合计总分低于 70 分,判定否决)

说明:对于通过入网审核的主机厂家,其自身生产的相应主机的配件增项时无需另行考察,使用企业可直接办理自采品种增项。

12

供应商名称:

主要产品 现场抽样 (非必填 项)

产品名称

规格型号

抽样数量/抽样基数

检验机构

抽样时间

检测结果

许可供应产品物资类别/物料编码 许可供应产品 目录

物资名称

结论 评价小组 意见:

(概括说明供应商资质情况,质量保证体系运行情况、售后服务情况、产品抽检结果情况及综合意见)

姓名

职务

联系电话

签名

签字日期

评价小组成员 确认

单位公章:

物资供应部门负责人:

填表人:

13

供应商名称:

14

供应商名称:

15


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